柞水县水利局2019年部门综合预算说明

柞水县水利局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等法律，法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报。

3.拟定全县节药用水政策，编制节药用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节药用水工作。

4.组织拟定水资源保护规划，组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5.指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

6.负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

7.实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

8.组织编制中型跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水利行业技术标准、规程、规范，并监督实施。

9.组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；负责办理全县“四荒地”使用权流转的审核、验证及发证工作；组织建设和管理具有控制性和跨乡镇重要水利工程；指导水库、水电站大坝的安全监督。

10.指导农村水利工作，组织和协调全县农田水利建设；负责县城、乡镇供水水源及自来水管理工作。

11.负责全县水土保持工作，制定水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治。

12.负责水利科技教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

13.负责全县渔业工作；组织编制全县渔业发展战略、中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

14.承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流、水电站工程实施防汛抗旱调度，对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

15.承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

局机关现内设2个股室（办公室、计划股）；下属7个事业单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）

二、2019年年度部门工作任务

全年计划投资2.3亿元，以水源工程、中小河流治理、水土保持、城乡供水、水景观等重点水利工程项目为载体，力争全年治理水土流失面积90平方公里，完成堤防建设14km，建设安全饮水项目5处，受益人口3万人，争取上级投资达到8000万元。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算柞水县水务局（本级）为一级预算单位，其中包括6个报账单位（柞水县防汛抗旱指挥部办公室、柞水县水产工作站、柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站）柞水县水土保持工作站为一级预算单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制9人、事业编制47人；实有人员57人，其中行政19人、事业38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款520.50万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入523.38万元，其中一般公共预算拨款收入513.38万元，罚没收入10万元，2019年本部门预算收入较上年增加47.23万元：主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2019年预算支出，导致2019年部门预算支出增加。

2019年本部门预算支出523.38万元，其中一般公共预算拨款支出513.38万元，罚没收入支出10万元，2019年本部门预算收入较上年增加47.23万元：主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2019年预算支出，导致2019年部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入523.38万元，其中一般公共预算拨款收入513.38万元、罚没收入10万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加47.23万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2019年预算支出，导致2019年部门预算支出增加；2019年本部门财政拨款支出523.38万元，其中一般公共预算拨款支出513.38万元、罚没收入支出10万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.23万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2019年预算支出，导致2019年部门预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出523.38万元，较上年增加47.23万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高纳入2019年预算支出，导致2019年部门预算支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出523.38万元，其中：

（1）行政运行（2130301）429.17万元，较上年增加9.52万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及经费支出增大，导致2019年部门预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）70.94万元，较上年增加70.94万元，原因是原因是会计科目调整引起的。

（3）行政事业单位医疗（2101101）23.27万元，较上年增加23.27万元，原因是会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出523.38万元，其中：

工资福利支出（301）459.44万元，较上年增加38.43万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2019年部门预算支出增加；

商品和服务支出（302）45.96万元，较上年增加1.6万元，原因是人员支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年维持不变。

（2）2019年本部门一般公共预算支出523.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）459.44万元，较上年增加38.34万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2019年部门预算支出增加 ；

机关商品和服务支出（502）45.96万元，较上年增加1.6万元，原因是有新调入工作人员，导致2019年部门预算支出增加；

个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与上年维持不变。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年维持不变；公务接待费0.6万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费6万元，较上年维持不变；公务用车购置费0万元，较上年维持不变。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排523.38万元，其中一般公共预算拨款收入513.38万元、罚没收入预算收入10万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加47.23万元，主要原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2019年部门机关运行费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共6.6万元，其中政府采购货物类预算4.6万元、政府采购服务类预算2万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.防汛专项经费：防汛组织，防汛责任制和防汛抢险队伍的建立，防汛物资和经费的筹积存储支出。

水利局：2019年部门预算表.XLS