中共柞水县委组织部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1.负责贯彻落实党组织工作有关路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全县干部工作的宏观管理。

2.对县委管理的干部和领导班子进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部交流工作；负责科职以上军转干部安置工作。指导全县干部教育培训工作，对党政干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和组织干部的培训。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责指导全县的干部监督工作，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况，受理群众举报和查办有关案件。

3.对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织党的建设工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；负责指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作；组织开展党建研究活动；负责基层组织队伍建设工作。

4.指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才的成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家、专门人才和科技带头人选拔和管理工作。

5.负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（二）机构设置

单位现内设11个行政股室，1个挂靠管理的事业单位（电教中心）。经费管理方式为全额财政拨款。

二、2019年年度部门工作任务

深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领，以组织体系建设为重点，围绕“两个助力”（党建助力脱贫攻坚，党建助力乡村振兴），抓好“两个教育”（开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育），突出“六个提升”（突出“两个坚决维护”提升政治领导力、突出学懂弄通做实提升思想引领力、突出组织体系建设提升群众组织力、突出围绕中心大局提升社会号召力、突出忠诚干净担当提升干部执行力、突出“才聚柞水”提升创新创造力），开展“五大”活动，为实现追赶超越、建成“三个柞水”提供坚强组织保证。

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出思想建党，大力推动思想建设制度化，切实加强党组织对各领域社会基层组织的政治领导。

2.精心开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”、克服形式主义官僚主义，切实把讲政治、敢担当、改作风融入日常工作，坚持政治引领、问题导向，不断细化工作措施，确保专题教育取得实实在在的效果。

3.全面开展“党旗引领脱贫路”主题实践活动。通过实施堡垒强基、头雁培育、先锋引领、聚力攻坚四大行动，创新“四力测评、双培双带、农村党员分类管理、党员中心户+贫困户、讲习所”等模式，大力培养“双带”型干部和“双带”型党员，完成退出贫困村集体经济全覆盖，实现2019年所有贫困村出列、县摘帽。

4.持续开展基层党组织标准化建设提升活动。紧扣组织设置、班子建设、党员队伍、组织生活、工作运行、经费保障、场所建设、智慧平台等“7+1”标准化建设指标，按照七大领域标准化建设《实施方案》，放大示范效应，力争在2019年建成223个达到标准化规范化要求的基层党组织，使基层党组织建设全面过硬。

5.广泛开展“奉献新时代、党员做先锋”活动。拓展“讲习所”功能，深化“党员+”融合教育，深层次推广“承诺、践诺、积分、评议”一体化办法，注重从基层一线挖掘先进党员典型，利用媒体宣传的形式，加大典型宣传的渗透力，扩大典型宣传的覆盖面，为党员服务群众树好榜样、立好标杆。

6.大力开展“智慧党建”升级增效活动。紧扣省市关于智慧党建的各项工作要求，全面优化“党建红云”平台，创建2个党性体检中心，根据受用群体的不同特性，有针对性制定推广计划，强化各基层管理员的培育工作，统筹做好管理、维护、指导等工作，完善配套制度，形成在大数据条件下党建工作的长效机制，确保“党建红云”鲜活起来。

7.深入开展组织部门“五部建设”活动。自觉对标组工干部要有境界、格局、本领的新要求，全面落实“政治建部、规矩立部、制度治部、能力强部、实绩兴部”要求，把政治建设摆在首位，注重制度建设和能力素质培养，努力在政治站位、工作机制、能力水平、状态作风上全面提升。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制19人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政19人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款349.33万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入349.33万元，其中一般公共预算拨款支出349.33万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.73万元：主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

2019年本部门预算支出349.33万元，其中一般公共预算拨款支出349.33万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.73万元：主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入349.33万元，其中一般公共预算拨款收入349.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.73万元，主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

2019年本部门财政拨款支出349.33万元，其中一般公共预算拨款支出349.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.73万元，主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出349.33万元，较上年增加10.73万元，主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出349.33万元，其中：

（1）行政运行（2013201）305.53万元；较上年减少33.07万元，主要原因是养老保险等进入预算带来本功能科目的减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.12万元，较上年增加34.12万元，原因是科目变更；

（3）行政单位医疗（2101101）9.68万元，较上年增加9.68万元，原因是科目变更；

3.支出按经济科目分类的明细情。

（1）2019年本部门一般公共预算支出349.33万元，其中：

工资福利支出（301）244.75万元，较上年增加12.55万元，主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增长。

商品和服务支出（302）75.18万元，较上年减少1.82万元，主要原因是严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）29.4万元，同上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出349.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.75万元，较上年增加12.55万元，主要原因是工资调资和养老保险进入预算带来的增；

机关商品和服务支出（502）75.18万元，较上年减少1.82万元，主要原因是严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）29.4万元，同上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.9万元，较上年减少0.3万元减少了2.9%，减少的主要原因是减少公务接待和会务费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费5.9万元，较上年减少0.1万元减少了1.7%，减少的主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2019年会议费预算4万元，较上年减少0.2万元减少了4.8%，减少的主要原因是严格控制经费支出；培训费预算0元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排38.98万元，较上年减少1.82万元，主要原因是严格控制经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.远程教育：运用现代信息技术手段，开通专用频道、建设网站资源等播出平台，通过有线电视网、互联网等对党员干部进行政策理论、政策法规、市场信息、农村经营管理、实用技术、卫生、文化教育、典型经验等方面的远距离、开放式的教育培训。

组织部2019年预算公开附表.XLS