柞水县人大办2019年部门综合预算说明

柞水县人大办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用搞好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。

县人大常委会设五委一办，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度人大主要工作任务有：1、组织开展“十三五”规划纲要中期规划评估、监察机关执法监督、食品安全、文化事业发展现状等专题调研；2、组织人大代表对2019年重点工作、脱贫攻坚等工作视察活动；3、对《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施情况进行执法检查；4、依法决定各项重大事项；5、组织召开人代会、常委会、主任会等各类会议。6、抓好党的建设和机关建设。

三、部门预算单位构成

我办的部门预算包括人大办（机关）预算。无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，人大办人员编制41人，其中行政编制41人、事业编制０人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款527.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我办预算收入527.92万元，其中一般公共预算拨款收入527.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.04万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年我办预算支出527.92万元，其中一般公共预算拨款支出527.92万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年我办预算收入较上年增加15.04万元：主要原因正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我办财政拨款收入527.92万元，其中一般公共预算拨款收入527.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加527.92万元，主要原因同上；2019年本部门财政拨款支出527.92万元，其中一般公共预算拨款支出527.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我办财政拨款支出较上年增加15.04万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我办一般公共预算拨款支出527.92万元，较上年增加15.04万元，主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我办2019年一般公共预算支出527.92万元，其中：

（1）行政运行（2010101）412.9万元，较上年减少63.68万元，原因是机关养老保险和行政单位医疗单列科目支出；

（2）人大监督（2010106）36.3万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.04万元，较上年增加56.04万元，原因是本年度从行政运行中单列支出。

（4）行政单位医疗（2101101）22.68万元，较上年增加22.68万元，原因是本年度从行政运行中单列支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年我办一般公共预算支出527.92万元，其中：

工资福利支出（301）406.48万元，较上年增加14.83万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）120.18万元，较上年减少1.05万元，原因是缺编引起公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年持平。

（2）2019年我办一般公共预算支出527.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.48万元，较上年增加14.83万元，原因同上；

机关商品和服务支出（502）120.18万元，较上年增加1.05万元，原因同上；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年我办无政府性基金预算收支”，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年我办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我办一般公共预算“三公”经费预算支出23.1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增持平；公务接待费10.4万元，较上年持平；公务用车运行维护费12.7万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2019年会议费预算16万元，较上年持平。

2019年培训费预算3万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

我办2019年机关运行经费预算安排75.88万元，较上年减少1.05万元，主要原因是人员缺编引起公用经费支出减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共25.7万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算20.7万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人大监督：亦称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。

 预算公开表人大办.XLS