柞水县非税收入管理局2019年部门综合预算说明

柞水县非税收入管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行政府非税收入管理相关法律、法规、政策；

2、依照法定程序拟定政府非税收入相关管理办法，编制全县政府非税收入年度计划；

3、负责全县政府非税收入票据管理；

4、负责县本级政府非税收入征管；

5、负责县级预算外“收支两条线”管理；

6、查处政府非税收入中的违法违纪案件；

7、会同有关部门制定临时性收费项目和标准；

8、承办县委、县政府和县财政局交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真贯彻落实中央各项方针、政策和政府非税收入政策；

2、加大征管力度，全面完成县政府和财政局分配的年度收入任务；

3、加强收入项目和票据管理，杜绝收入跑冒滴漏；

4、以“为民、务实、清廉、高效”为主题，落实中央八项规定，提升机关管理水平。

三、部门预算单位构成

非税收入管理局：参照公务员管理事业单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员7人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款92.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入102.22万元，其中一般公共预算拨款收入92.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，专项收入10.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.50万元：主要原因是增加了国库业务费用和人员工资。

2019年本部门预算支出102.22万元，其中一般公共预算拨款支出92.22万元，政府性基金预算拨款支出0万元，专项收入10.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加24.87万元：主要原因是同上 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入102.22万元，其中一般公共预算拨款收入90.85万元、政府性基金拨款收入0万元、社会保障和就业收入9.05万元、医疗健康收入2.32万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.87万元，主要原因是增加了国库业务费用和人员工资；

2019年本部门财政拨款支出102.22万元，其中一般公共预算拨款支出90.85万元、政府性基金拨款支出0万元、社会保障和就业收入9.05万元、医疗健康收入2.32万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.5万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出92.22万元，较上年增加13.5万元，主要原因是国库业务费用和人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出92.22万元，其中：

（1）事业运行（2010650）61.85万元，同比减少15.50万元，原因是商品服务支出减少。

     （2）其他财政事务支出(2010699)19.00万元,同比增加12.00万元, 原因是增加国库业务费用。

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）9.05万元，同比增加9.05万元，原因是2018年没有预算到单位。

   （4）行政单位医疗（2101101）支出2.32万元，同比增加2.32万元，原因是2018年没有预算到单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出92.22万元，其中：

工资福利支出（301）75.52万元，较上年增加14.47万元，原因是国库人员增加，加大了工资福利支出；

商品和服务支出（302）16.70万元，较上年增加2.4万元，原因是增加了国库业务费用支出；

（2）2019年本部门一般公共预算支出92.22万元，其中：机关工资福利支出（501）75.52万元，较上年增加14.47万元，原因是国库人员增加，加大了工资福利支出；机关商品和服务支出（502）16.7万元，较上年增加2.4万元，原因是增加了国库业务费用支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，同上年持平；培训费经费1.00万元，主要用于征管业务法律法规学习培训；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.00万元（100%），公务用车购置费0万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定；对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年没有机关运行经费预算安排。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

非税局公开表.XLS