柞水县委党校

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

本部门现内设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.干部培训：坚持科学定位，充分发挥党校为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要职能作用，突出办学特色，提高工作水平。按照市县要求及安排，全面完成主体班次培训任务，力争全年培训党员领导干部、公务员及企业骨干12期2000人以上。联合相关部门举办培训班10期，培训800人以上。深入镇、部门宣讲中央一号文件精神等10场次以上，参训人数达1000人次以上。

2.理论科研：以省市理研会为契机，组织调研人员深入基层调研不少于一个月，撰写论文、调研报告20篇以上，力争获奖、发表6篇以上。

3.中心工作：按照县委、县政府要求，认真做好中心工作和各项临时性工作。强化党校日常工作保障服务，积极争取县委、县政府支持，不断改善办学条件。

4.后勤服务：强化党校日常管理，努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务，积极争取县委、县政府及各部门支持，不断改善办学条件。

5.扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委脱贫攻坚精准扶贫工作文件精神，进一步健全组织机构，强化工作措施，落实工作责任，强调工作纪律，扎实做好包扶村精准扶贫工作，按照 “五个一批”的脱贫工作举措，保质保量完成好包扶村的脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人，离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，

单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款180.57万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入180.57万元，其中一般公共预算拨款收入180.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.84万元：主要原因是事业单位的社会保障缴费、养老保险纳入部门预算、人员工资正常普调晋档。

2019年本部门预算支出180.57万元，其中一般公共预算拨款支出180.57万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.84万元：主要原因是事业单位的社会保障缴费、养老保险纳入部门预算、人员工资正常普调晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入180.57万元，其中一般公共预算拨款收入180.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.84万元，主要原因是事业单位的社会保障缴费、养老保险纳入部门预算、人员工资正常普调晋档；2019年本部门财政拨款支出180.57万元，其中一般公共预算拨款支出180.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.84万元，主要原因是事业单位的社会保障缴费、养老保险纳入部门预算、人员工资正常普调晋档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出180.57万元，较上年增加1.84万元，主要原因是事业单位的社会保障缴费、养老保险纳入部门预算、人员工资正常普调晋档。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出180.57万元，其中：

干部教育（2050802）154.96万元，较上年减少23.77万元，原因是退休2人减少支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.81万元，较上年增加18.81万元，原因是养老保险纳入部门预算。

行政单位医疗（2101101）6.8万元，较上年增加6.8万元，原因是事业单位的社会保障缴费纳入部门预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出180.57万元，其中：

工资福利支出（301）136.63万元，较上年增加2.44万元，原因是原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）34.84万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员有退休增减变化；

其他资本性支出（310）9.1万元，与上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出180.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.63万元，较上年增加2.44万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）34.84万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员有退休增减变化；

机关资本性支出（一）（503）9.1万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）171.47万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）9.1万元，较上年较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.75万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排43.94万元，较上年减少0.6万元，主要原因是单位人员有退休增减变化，节约开支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9.1万元，全部为政府采购货物类预算9.1万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

党校2019年预算公开表.XLS