陕西省柞水中学2020年部门决算

1

陕西省柞水中学

（2020年度）

专项（项目）名称

三栋教学楼卫生间改造项目支出

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县中学

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

229.44

229.44

100%

其中：省级财政资金

219.23

219.23

100%

    市县财政资金

10.21

10.21

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

全部完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

三栋教学楼卫生间改造

80%

80%

校园信息化建设

169.23万元

169.23万元

质量指标

工程质量合格

100%

100%

时效指标

2020年12月底前完成

100%

100%

成本指标

投入资金

229.44万

100%

……

经济效益

指标

改善办学条件、缓解城区大班额

≥95%

≥95%

效益指标

社会效益

指标

提高学生优质教学资源

≥95%

≥95%

生态效益

指标

可持续影响指标

教师能力提升，教学质量提高

≥95%

≥95%

政策发挥效应年限

≥5年

≥5年

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

学生满意度

≥98%

≥98%

……

教师满意度

≥98%

≥98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年调整预算数3768.26万元，执行数3768.26万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：组织各学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：99分

（一）简要概述部门职能与职责。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务。2.组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试。3.组织和领导学校的教学工作。4.领导学生的思想政治教育工作。5.开展学校常见病、传染病、地方病预防；对学生体质健康测试工作。6.负责职工工资及人事管理制度；实施教师的培养、培训和继续教育工作。7.负责学校安全制度的制定、检查考核等工作；组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生的食品安全；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。8.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。9.承办县教体局交办的其他事项。

一级指标

本年度支出合计3768.26万元。其中：人员经费支出3008.36万元，占支出的79.83%；公用经费支出440.79万元，占支出的11.69%；项目支出229.43万元，占支出的6.08%.

投入

全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；1、高中教育跨越发展2、体育事业健康发展，3、教育督导扎实有效，4、教育现代化水平明显提升，5、教师队伍不断加强，6、精准资助有效落实，7、办学条件逐步优化。

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%的，得0分。

22205.31/22205.31

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0/22205.31=0%

5

过程

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度率46%，前三季度进度70%

4

学校支出主要集中在每一学期学期末。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

5

效果

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

满意度逐步提升

100%

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。