柞水县退役军人事务局
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。
4.贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
5.协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员的军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
7.负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
8.组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
9.做好退役军人思想政治及党建工作。
10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。
（二）内设机构
办公室、优抚安置股
二、部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县退役军人事务局部门本级（机关） |
2 | 柞水县退役军人服务中心（事业） |
3 |
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三、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。（附图表）
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
1.本年度收入1583.3万元，比上年增加1480.17万元，主要原因是本单位在2019年7月才成立，2019年只有下半年收入数与2020年收入无可比性；本年度支出1583.98万元，比上年增加1482.62万元，主要原因同上。
2.本年度收入构成情况。
本年度一般公共预算财政拨款1507.4万元，占当年收入的95.21%，比上年增加1443.03万元，主要原因是本单位在2019年7月才成立，2019年只有下半年收入数与2020年收入无可比性；其他收入75.9万元，比上年增加37.14万元，占当年收入的4.79%，主要是原因同上。
3.本年度支出构成情况。
2020年度支出合计1583.98万元，其中：基本支出304.43万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19.22%，项目支出1279.55万元，主要是义务兵家庭优待金、优抚对象补助、退役安置补助、退役社会保险代缴以及军转干部补助等，占总支出的80.78%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1.2020年财政拨款收入1507.4万元，比上年增加1443.03万元，主要原因是本单位在2019年7月才成立，2019年只有下半年收入数与2020年收入无可比性；2020年财政拨款支出1507.4万元，比上年增加1443.03万元，主要原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1507.4万元，按支出功能科目分，包括:
（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.81万元；
（2080805）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）338.66万元；
（2080899）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）550.41万元；
（2080902）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）5.1万元；
（2080999）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）366.17万元；
（2082801）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）175.1万元；
（2082850）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）32.28万元；
（2082899）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5万元；
（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.39万元；
（2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.64万元；
（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.21万元；
（2101101）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.24万元；
（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.4万元；
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.85万元，其中：人员经费109.25万元，主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资等支出；公用经费118.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.5万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0.5万元。2020年度“三公经费”实际支出0万元。
（1）因公出国(境)支出情况。
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（3）公务接待费支出情况。
2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0.5万元，实际未支出与上年无变化。
2.培训费支出情况。
2020年培训费支出0万元，比上年减少0.28万元，主要原因是本年无培训内容。
3.会议费支出情况。
2020年会议费支出0万元，与上年无变化。
四、2020年度部门绩效管理情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1279.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映义务兵家庭优待、优抚对象补助、退役安置补助项目自评结果。
义务兵家庭优待、优抚对象补助、退役安置补助项目绩效自评综述：此项目全年预算数1279.55万元，执行数1279.55万元，完成预算数的100%。全年完成了义务兵家庭优待、优抚对象补助、退役安置补助资金的发放工作。
3.部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分87分。部门整体支出全年预算数1585.06万元，执行数1585.06万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算，做到资金及时支付。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 义务兵家庭优待、优抚对象补助、退役安置补助 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县退役军人事务局 | 实施单位 | 退役军人事务局 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 1279.55 | 1279.55 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1279.55 | 1279.55 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
完成义务兵、优抚对象、退役军人、军转干部各项补助的发放和慰问工作 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金发放金额 | 万元 | 338.66 | 100% |
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优抚对象及军转干部补助金额 | 万元 | 560.38 | 100% |
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退役安置补助及社保代缴 | 万元 | 380.51 | 100% |
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质量指标 | 按政策规定发放补助 | 已发放 | 100% | 100% |
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时效指标 | 每月按时发放退役军人的各项补助 | 是否完成 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制数 | 万元 | 1279.55 | 1279.55 |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 无 |
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效益指标 |
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社会效益 指标 | 让退役军人有归属感，光荣感 | 逐年增强 | ≧95 | ≧95% |
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营造关心国防、热爱部队、崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。 | 逐年增强 | ≧95 | ≧95% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 让更多的青年勇跃参军，保家卫国。 | 逐年提高 | ≧95% | ≧95% |
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让参军的人员无后顾之忧 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无上访事件，退役军人有荣誉感 | 满意率 | 100% | 100% |
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对退役军人服务达到满意认可 | 满意率 | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分： | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。 2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。 3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。 4.贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 5.协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员的军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 7.负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。 8.组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 9.做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。 10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度支出合计1583.98万元，其中：基本支出304.43万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19.22%，项目支出1279.55万元，主要是义务兵家庭优待金、优抚对象补助、退役安置补助、退役社会保险代缴以及军转干部补助等，占总支出的80.78%。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.指导本辖区退役军人服务站工作 2.宣传退役军人政策，发现推广先进典型; 3协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军 人适应性培训和职业教育、技能培训 4.协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，做好党员教育管理服务工作; 5.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题; 6搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态开展精准帮扶助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人; 7.全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况; 8.开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;结合“八ー”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。 9.完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 |
| 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 1585.06/1585.06*100%=100% | 100% | 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/1507.4*100% | 100% | 0 | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年支出进度476.71/1507.4*100%=31%
前三季度支付进度1200.58/1507.4*100%=80% | 100% | 80% | 3 | 上半年由于预算指标没有及时下达，所以支出进度没有达到预期值 | 严格按照预算指标下达进度做好及时执行预算数 | |||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 其他收入年初无预算数，但本年实际收入75.8万元 | 100% | 0 | 0 | 其他收入年初预算无依据 | 正确测算当年其他收入预算数 | |||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 本年无“三公经费”支出，但年初预算0.5万元 | 100% | 100% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 合规 | 100% | 100% | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 完成全部兑付任务 | 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
| 达标 | 100% | 100% | 20 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2020年本单位运行经费支出118.6万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年增加89.85万元，主要原因是上年本单位才成立，只有下半年的支出数，所以无可比性。
2.政府采购支出情况。
说明“本部门2020年无政府采购支出”。
3.国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：杨程
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