柞水县房产管理中心
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
主要负责保障性住房建设与管理、房产监管、物业管理等工作。
1.宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。
2.建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及公共租赁住房的物业监管工作。
3.依法对全县合法建造的房屋进行产权审核，商品房预销售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务工作。承担全县房地产市场监管工作。
4.承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。
5.对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。
6.承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作。
7.承办上级交办的其它事项。
（二）内设机构
本单位现内设综合办公室、财务股、房产监管股、住房保障管理股4个股室。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本单位决算，无下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县房产管理中心部门本级（事业） |
2 |
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3 |
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4 |
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三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人,单位管理的离退休人员1人。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入502.08万元，比上年减少97.27万元，主要原因是保障性住房专项资金拨款较上年同期有所减少；本年度支出502.08万元，比上年减少146.3万元，主要原因同上。
2.本年度收入构成情况。
本年度一般公共预算财政拨款388.77万元，占当年收入的77.43%，比上年减少228.16万元，主要原因是保障性住房专项资金拨款较上年减少；事业收入100万元，占当年收入的19.9%，较上年增加100万元，原因是本年保障性住房租金收入返还用于小岭镇公租房项目建设；其他收入13.31万元，比上年减少19.11万元，占当年收入的2.65%，主要原因是本年保障性住房维修维护资金调整减少。
3.本年度支出构成情况。
2020年度支出合计502.08万元，其中：基本支出163.42万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的32.5%，项目支出338.66万元，主要是保障性住房管理及维修维护费，占总支出的67.5%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2020年财政拨款收入338.77万元，比上年减少228.16万元，主要原因是保障性住房专项资金拨款较上年同期有所减少；2020年财政拨款支出338.77万元，比上年减少247.65万元，主要原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出388.77万元，按支出功能科目分，包括:
（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.1万元；
（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.8万元；
（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.85万元；
（2120199）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）171.11万元；
（2210106）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）56.5万元；
（2210107）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）10万元；
（2210199）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）124.26万元；
（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.15万元；
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出150.11万元，其中：人员经费117.95万元，主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资等支出；公用经费32.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.4万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0.4万元。2020年度“三公经费”实际支出0.05万元，比上年减少0.21万元，主要原因是本年公务接待严格控制，厉行节约。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待2批次,10人次,支出0.05万元,当年预算数0.4万元，占预算数的13%。
2.培训费支出情况
2020年培训费支出0万元，与上年无变化。
3.会议费支出情况
2020年会议费支出0万元，与上年无变化。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
2020 年本部门对项目资金的使用开展了绩效自评，涉及金额338.66万元，已按照既定的预算和计划完成了所有的工作任务。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 保障性住房项目 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 县住建局 | 实施单位 |
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项目资金（338.66万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： |
| 338.66 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
| 338.66 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
1. 保障性住房管理与维修（护）。 2. 公共租赁住房建设与维修（护）。 3. 保障性住房租金补贴。 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障性住房管理与维修（护） | 万元 | 172.16 | 100% |
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公共租赁住房 | 万元 | 156.5 | 100% |
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保障性住房租金补贴 | 户数 | 30 | 100% |
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质量指标 | 保证廉租住房功能设施完好正常使用 | 完好率 | 100% | 100% |
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公共租赁住房建设按进度支付工程款 | 支付率 | 100% | 100% |
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保障性住房租金补贴足额支付到位 | 支付率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 保障性住房管理与维修完成时限 | 全年 | 100% | 100% |
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住房租金补贴发放时限 | 是否按时发放 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算数 | 万元 | 338.66 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 解决困难人员住房 | 户数 | 3808 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 保障社会稳定 |
| 100% | ＞90% |
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落实国家民生政策 |
| 100% | ＞90% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住房保障对象满意率 | 满意率 | 100% | 98% |
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…… |
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说明 |
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| 无 | |||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：89 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 保障房建设管理、商品房市场监管交易备案。 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度一般公共预算财政拨款支出388.77 万元，其中工资福利支出117.48万元，占总支出的30.22%；商品和服务支出32.17万元，占总支出的8.27%；对个人和家庭补助支出0.47万元，占总支出的0.12%；保障性住房项目支出238.66万元，占总支出的61.39% | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
1.强化保障对象入住管理，做到应保尽保，不断提高管理水平，年度内新增发放廉租房租赁补贴30户。 2.积极推进保障房确权登记工作，确保国有资产安全完整。 3.继续抓好和完善和谐小区建设工作。 4.抓好商品房市场监管、物业管理、房产交易、网签等工作。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 502.28/502.28*100%=100% | 100% | 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 510.38-421.63/510.38*100%=17% | 100% | 17% | 1 | 由于本年对部分保障性住房项目进行了预算调整，说明年初预算不够精确。 | 加强预算管理，对预算项目精准测算。 | |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 半年支付进度48% 前三季度支付进度80% | 100% | 80% | 4 | 由于前半年预算指标下达迟，所以进度没有达到预定目标值。 | 按预算指标下达进度按时执行财政预算。 | |||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 1 | 其他收入年初没有进行预算，而本年其他资金收入113.31万元是根据年度资金使用情况进行调整拨入的 | 年初加强其他资金收入的测算工作。 | |||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.05/0.4*100%=12.50% | 100% | 12.5% | 5 | 年度严格控制三公经费支出，厉行节约 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部合规 | 100% | 100% | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 达标 | 100% | 100% | 38 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 不断提升 | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本部门机关运行经费支出150.11万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2020年机关运行经费支出比上年减少64.72万元。减少的主要原因：一是人员经费减少6.92万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费和人员变化支出减少；二是公用经费减少57.79万元，主要是保障房管理与维修（护）费用支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，固定资产总额10.71万元，本年新增固定资产0.91万元，无50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付
业务方面的支出。
6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
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