柞水县牛背梁管委会2019 年部门决算

柞水县牛背梁管委会2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）内部机构

现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置，纪检组、监察室按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位      

包括本级牛背梁管委会，无下级单位

三、部门人员情况

截止2019年底，牛背梁管委会事业编制20名，实有在职人员18人，单位管理的离退休人员1人。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2019年度本年度收入合计361.74万元，其中：财政拨款收入275.75万元，其他收入60万元。与上年对比减少528.4万元，收入同比减少59%，主要原因是建设项目投资减少。

(2)2019年度支出合计361.74万元。其中基本支出286.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的79.2%。项目支出75.32万元，占总支出的20.8%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。其中：旅游文化标识标志体系建设及营盘区域绿化50万元，孝义小镇水毁设施修复25万元，办公设备购置0.32万元，较上年减少311.9万元，同比减少79%，主要原因是项目投资建设支出减少。 

2、本年度收入构成情况。（收入情况饼状图）

2019年本年收入合计335.75万元。其中：财政拨款275.75万元，占总收入的82%，其他收入60万元，占总收入的18%。无事业收入，无经营收入。

3.本年度支出构成情况。（支出情况饼状图）

 2019年本年支出合计361.74万元。其中：基本支出286.42万元，占总支出的79.2%； 项目支出75.32万元，占总支出的20.8%。无经营支出。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及同比上年增减情况。

2019年财政拨款收入合计275.75元，与20185年相比，同比减少359.48万元，同比减少56%，主要原因是建设项目投资减少。2019年财政拨款支出合计301.2万元，其中包括年末结转和结余25.45万元，同比上年减少了341.03万元，减少53%，主要原因是建设项目投资减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计301.2万元，与2018年决算相比，同比减少341.03万元，同比减少46.8%。主要是项目支出减少。

  （1）2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

全年预算为161.74万元，决算为231.14万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初人员增加1名，工资及相应费用增加；二是开展秦岭生态旅游节活动费用；三是因单位搬至营盘区域差旅费增加。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为23.16万元，决算为22.81万元，完成全年预算的98.5%。决算数与预算数基本持平。

 (3)2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

全年预算为6.77万元，决算为7.25万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员比上年度增加1人，此项所需支出增加。

 （4）2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

全年预算为0万元，调整预算为15万元，决算数为15万元，决算数与调整预算数持平，为营盘区域绿化、苗木管理费用增加的预算。

 （5）2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

全年预算为0万元，调整预算为25万元，决算数为25万元，决算数与调整预算数持平，因连续大雨孝义厅小镇路段水毁修复项目增加的预算。 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.88万元，其中：人员经费189.46万元，公用经费 86.42万元。

人员经费189.46万元，主要包括基本工资37.46万元，津贴补贴32.88万元，奖金29.85万元，绩效工资43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元，职工基本医疗保险缴费7.25万元，住房公积金15.48万元，对个人和家庭补助0.68万元。

公用经费86.42万元，主要包括办公费17.21万元，水费0.96万元，电费1.03万元，邮电费0.26万元，取暖费6.16万元，差旅费19.94万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.45万元，公务接待费1.31万元，专业材料费13.3万元，劳务费20.01万元，委托业务费0.93万元，工会经费0.91万元，其他交通费2.5万元，其他商品和服务支出1.39万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公经费”预算为2.5万元，决算支出为1.76万元，完成预算70.4%。决算较预算减少0.74万元，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格控制费用开支、厉行节约。

其中：2019年“三公经费”财政拨款预算中，公务接待费决算数为1.31万元。占“三公”经费财政拨款支出的52.4%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)支出情况

无

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

无

（3）公务接待费支出情况

公务接待费：2019年度国内公务接待累计26批次，86人次、经费总额1.31万元。主要包括安全教育培训、聘请专家查隐患、日常安全检查督查等接待工作。公务接待费同比上年增加0.6万元，同比增长45%，增长原因是较上年接待次数增加。

2.培训费支出情况

培训费支出0万元，较上年决算减少了0.02万元，主要原因是我单位采取了多种学习方式有：集体学习、个人自学、网上个人自费学习，给单位节约开支。较本年预算持平。

3.会议费支出情况

会议费支出0.45万元，主要是项目推进会及安全生产相关工作会议支出。较本年预算数减少0.05万元，年主要是控制会议次数，降低会议支出。。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金75.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费上年结转25.45万元，本年预算数为24万元，支出决算为86.42万元，主要用于办公费、 差旅费、会议费、专业材料费、维护费、水电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。决算数较上年增加了29.78万元，增长的原因在于增加了营盘区域绿化管理、游客接待中心运营管理等业务量的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共0.32万元，其中政府采购货物类支出0.32万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公电脑设备购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门固定资产为151.11万元，其中土地及办公用房136.83万元，其他固定资产14.28万元。本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县2019年部门决算公开报表（牛背梁管委会）.xls