发改局 2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势。
（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。
（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。
（五）推进全县经济结构战略性调整。
（六）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。
（十一）负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。
（十二）组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。
（十三）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。
（十四）承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
局机关现内设8个行政股室（包括局办公室、规划投资股、社会发展股、农村经济股、区域经济股、能源资源股、工赈办、项目股）；1个参照公务员管理事业单位（包括项目办），2个一类公益事业单位（包括尾矿综合利用中心和价格认证中心）。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县发展改革局部门本级（机关） |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制28人,其中行政编制9人、事业编制19人;实有人员33人,其中行政20人、事业13人,单位管理的离退休人员13人。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）2019年度收入合计4422.54万元,较上年增加1344.84万元，主要原因是机构改革原物价局并入相关收入增加及陕南循环发展等项目资金增加。
（2）2019年度支出合计5306.06万元，较上年增加3053.26万元，主要原因是机构改革原物价局并入相关费用增加及陕南循环发展等项目资金支出增加。
2.本年度收入构成情况。
2019年收入合计4422.54万元。其中：财政拨款4411.20万元，占总收入的99.74%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入11.34万元，是预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的0.26%。
( 收入情况饼状图)
3.本年度支出构成情况。
2019年支出合计5306.06万元。其中：基本支出916.06万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的17.26%；项目支出4390万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的82.74%。
(支出情况饼状图)
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2019年度收入合计4411.2万元，较上年增加1333.5万元，主要原因是机构改革原物价局并入相关费用增加及陕南循环发展等项目资金增加。
（2）2019年度支出合计5306.06万元，较上年增加3053.26万元，主要原因是机构改革原物价局并入相关费用增加及陕南循环发展等项目资金支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2019年度一般公共预算财政拨款支出5306.06万元， 按支出功能科目分，包括行政运行(2010401)661.37万元，战略规划与实施(2010404)30万元，社会事业发展规划(2010406)43.51万元，经济体制改革研究(2010407)1.11万元，物价管理(2010408)93.44万元，其他发展与改革事务支出(2010499)843.4万元，社会保障和就业支出(208)43.28万元,卫生健康支出(210)19.96万元，农林水支出(213)1120万元，其他支出(229)2450万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出916.06万元，其中：人员经费493.26万元，公用经费422.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算为1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公经费”支出0.49万元，比上年减少0.33万元，其中：因公出国（境）用比上年增加0万元，增长0%；公务接待费0.49，比上年减少0.33万元，主要是严控接待标准等；公务用车运行费支出0万元，减少0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元0,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待6批次,25人次,支出0.49万元,当年预算数1万元，占预算的49%，比上年减少0.33万元，主要是严控接待标准等。
2.培训费支出情况。
2019年培训费支出1.46万元，当年预算数1.5万元，培训费支出比上年减少1.03万元，主要是控制培训人数等。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金4390万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
| |||||||||
（2019年度） |
| |||||||||
专项（项目）名称 | 以工代赈 |
| ||||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 | 发改局 |
| ||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |
| |||||
年度资金总额： | 620 | 620 | 100% |
| ||||||
其中:省级财政资金 | 620 | 620 | 100% |
| ||||||
市县财政资金 |
|
|
|
| ||||||
其他资金 |
|
|
|
| ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| |||||||
新修桥梁4座117.94KM，新修改造硬化道路6条6.4KM，新修防洪渠1道。 | 新修桥梁4座117.94KM， 新修改造硬化道路6条6.4KM，新修河防洪渠1道。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：桥梁 | 4座 | 100% | 100% |
|
| |||
指标2：道路硬化 | 6条6.4KM | 100% | 100% |
|
| |||||
指标3：防洪渠 | 1道 | 100% | 100% |
|
| |||||
质量指标 | 完成 | 合格 | 100% | 100% |
|
| ||||
时效指标 | 完成 | 2019年12月底 | 100% | 100% |
|
| ||||
成本指标
| 桥梁 | 1.72万元/km | 不超过预算 | 100% |
|
| ||||
水泥混凝土路面 | 51.93万元/km | 不超过预算 | 100% |
|
| |||||
防洪渠 |
| 不超过预算 | 100% |
|
| |||||
| 经济效益 |
|
|
|
|
|
| |||
| 社会效益 | 指标1：方便群众出行，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。 |
| 100% | 100% |
|
| |||
指标2：更好地保护沿河群众的生命财产安全，保护农田，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。 |
| 100% | 100% |
|
| |||||
生态效益 |
|
|
|
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程的满意度 |
| ≥99% | 100% |
|
| |||
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
| |||||||||
| |||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
| ||||||||||||||
（2019年度） |
| ||||||||||||||
专项（项目）名称 | 国债示范项目（以工代赈） |
| |||||||||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 | 发改局 |
| |||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |
| ||||||||||
年度资金总额： | 500 | 500 | 100% |
| |||||||||||
其中:省级财政资金 | 500 | 500 | 100% |
| |||||||||||
市县财政资金 |
|
|
|
| |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| ||||||||||||
新修河堤760米。 | 新修河堤760米。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：河堤 | 760米 | 100% | 100% |
|
| ||||||||
质量指标 | 完成 | 合格 | 100% | 100% |
|
| |||||||||
时效指标 | 完成 | 2019年12月底 | 100% | 100% |
|
| |||||||||
成本指标
| 河堤 | 0.66万元/m | 不超过预算 | 100% |
|
| |||||||||
| 经济效益 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 社会效益 | 更好地保护沿河群众的生命财产安全，保护农田，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。 | 100% | 100% |
|
| |||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程的满意度 |
| ≥99% | 100% |
|
| ||||||||
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表
| |||||||||||||||
（2019年度） |
| ||||||||||||||
专项（项目）名称 | 2018年陕南循环发展（一县一产业项目） |
| |||||||||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 |
|
| |||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |
| ||||||||||
年度资金总额： | 820 | 820 | 100% |
| |||||||||||
其中:省级财政资金 | 820 | 820 | 100% |
| |||||||||||
市县财政资金 |
|
|
|
| |||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| |||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| ||||||||||||
完成3个项目建设补助 | 完成3个项目建设补助 |
| |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成项目 | 3个 | 100% | 100% |
|
| ||||||||
质量指标 | 建成项目 | 3个 | 100% | 100% |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
时效指标 | 2019年 | 12月 | 100% | 100% |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
成本指标 | 严格控制费用规模 |
| 不超过预算 | 100% |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
…… |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 经济效益 | 增加总产值 |
| 100% | 100% |
|
| ||||||||
效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
社会效益 | 支持贫困地区发展 |
| 100% | 100% |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
生态效益 | 符合环保要求 |
| 100% | 100% |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
…… |
|
|
|
|
|
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |
| ≥99% | 100% |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
…… |
|
|
|
|
|
| |||||||||
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 |
| ||||||||||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度） | |||||||||||||||
专项（项目）名称 | 2019年陕南循环发展资金 | ||||||||||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 |
| ||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） | |||||||||||
年度资金总额： | 2450 | 2450 | 100% | ||||||||||||
其中:省级财政资金 | 2450 | 2450 | 100% | ||||||||||||
市县财政资金 |
|
|
| ||||||||||||
其他资金 |
|
|
| ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
完成6个项目建设补助 | 完成6个项目建设补助 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持园区基础设施建设和主导产业全产业链 |
| 100% | 90% | 盘龙公司生产线扩建 | |||||||||
指标2：支持一县一产业 |
| 100% | 100% |
| |||||||||||
质量指标 | 指标1：资金规范使用 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||
指标2：项目年度开工 |
| 100% | 100% |
| |||||||||||
时效指标 | 指标1：预算下达进度 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||
指标2：资金支付进度 |
| 100% | 100% |
| |||||||||||
成本指标 | 预算数控制 |
| 不超过预算 | 100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 经济效益 | 新增总产值 |
| 100% | 100% |
| |||||||||
效益指标 |
|
|
|
|
| ||||||||||
社会效益 | 支持贫困地区发展 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
生态效益 | 符合环保要求 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
可持续影响指标 | 开展创新驱动试点 |
| 100% | 100% |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
…… |
|
|
|
|
| ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |
| 100% | 100% |
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
…… |
|
|
|
|
| ||||||||||
说明 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||
填报单位：发改局 自评得分：98 | |||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 宏观调控、综合平衡、协调服务、当好参谋。 | ||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2019年支出合计5306.06万元。其中：基本支出916.06万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的17.26%；项目支出4390万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的82.74%。
| ||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | （一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势。 （三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。 （四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。 （五）推进全县经济结构战略性调整。 （六）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。 （七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。 （八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。 （九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。 （十）推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。 （十一）负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。 （十二）组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。 （十三）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。 （十四）承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。 （十五）承办县政府交办的其他事项。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 5306.06/4422.54＝119.98% | 100% | 119.98% | 10 |
|
| ||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
|
|
| 5 |
|
| ||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
|
|
| 5 |
|
| ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
|
| 5 |
|
| ||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|
| 49% | 5 |
|
| ||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
|
|
| 5 |
|
| ||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
|
|
| 3 |
|
| |||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
|
|
| 40 |
|
| ||||
项目效益（20分） | 20 |
|
|
|
| 20 |
|
| |||||||
备注： | |||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
商品和服务支出422.8万元，主要用于机关正常运行支出。比上年增加264.37万元，增长166.86%，主要是机构改革原物价局并入人员及业务增加和脱贫攻坚下乡差费及相关费用增加等。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：徐廷元
陕公网安备 61102602611027号