柞水县政协办2020年部门预算说明

柞水县政协办2020年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
　　2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。
　　3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。
     4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
    8、扶贫包村工作，及时完成县委县政府安排的脱贫攻坚任务。

（二）机构设置

政协办现内设5个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

按照县委和县政协年度工作要点及县政协九届一次全委会总体安排，全面履职。具体承办：调研视察、民主评议、提案办理、协商议政、文史编辑、民情专访、委员风采、社情民意、委员培训等，以及全县脱贫攻坚包扶工作各项任务，确保年度各项任务全面完成。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26名，其中行政编制16名，事业编制10人；实有在职人员30人,离退休人员31人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算为426.14万元，全部为一般公共预算拨款392.44万元，较上年增长6.4%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项经费列入部门预算的项目为33.7万元，与上年持平。2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款的安排支出。

2020年支出预算为426.14万元，包括人员经费和公用经费支出392.44万元，占支出总额92%；专项业务经费支出33.7万元，占支出总额8%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长6.7%，原因同上；本部门无政府性基金预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入426.14万元，其中一般公共预算拨款收入392.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.26万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出426.14万元，其中一般公共预算拨款支出426.14万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加25.26万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出426.14万元，较上年增加25.26万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、正常调资晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出426.14万元，其中：

（1）行政运行（2010201）300.30万元，较上年减少4.68万元，原因是行政单位医疗和住房公积金科目支出列入其它项；

（2）政协事务（2010699）33.70万元，无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.85万元，较上年减少4.44万元，原因是本年度人员编制情况变化；

（4）行政单位医疗（2101101）23.54万元，较上年增加3.63万元，原因是本年度从行政运行中单列支出

（5）行政单位培训（2050803）支出0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是本年度新列预算项。

（6）行政单位住房公积金（2210201）28.38万元，较上年增加28.38万元，原因是本年度从行政运行中单列支出。

（7）其他社会保障就业保障缴费（089901）1.77万元，较上年增加1.77万元，原因是本年度从行政运行中单列支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出426.14万元，其中：

工资福利支出（301）337.90万元，较上年增加28.6万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）75.76万元，较上年减少15.82万元。因单位编制减少，人员经费减少。

资本性支出（310）10.5万元，机关工作人员调入，购买办公设备，保障正常办公。

（2）2019年本部门一般公共预算支出426.14万元，其中：

机关工资福利支出（301）337.90万元，较上年增加28.60万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（302）75.76万元，较上年减少15.82万元。因单位编制增加，人员经费增加，资本性支出增加，购买办公设备，保障正常办公。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.4万元，较上年减少5.5万元，减少的主要原因其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.2万元，较上年减少1.7万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费7.2万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。公务用车购置费0万元。

2020年，本部门2019年无结转的“三公”经费支出编入2020年部门综合预算执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金10.5万元编入2020年部门综合预算执行。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共10.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10.5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款426.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.76万元，较上年减少15.82，原因是机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、单位人员编制减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）市县委员活动及联络经费：为保障市县政协委员政治协商、参政议政等联络工作正常活动的项目经费，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他等费用。

2020年政协办部门预算公开表.xls