药办2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
药办为财政拨款事业单位，现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。主要职责为宣传贯彻落实国家、省、市、县有关药业发展的法律、法规拟定全县药业发展政策；编制全县药业发展的规划并组织实施；研究挖掘柞水传统医药文化，打造中医药文化特色品牌；督查中药产业发展的决定和决议贯彻落实情况；协调全县中药材基地建设和规范化生产、技术推广及服务体系建设工作；负责全县中药发展的技术培训和技术推广工作；负责全县药业发展的数据统计上报，信息收集发布、产品促销策划等工作。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）基地建设工作完成情况。
1.突出科学规划，确立中药产业区域布局。
按照县委县政府确定的目标，以北线镇村为重点，培育了营盘镇北河村规模化种植千亩北五味子，乾佑街办梨园村、下梁镇西川流域规模化种植千亩红豆杉，红岩寺镇张坪村千亩花椒，红岩寺镇本地湾村、正沟村规模化种植千亩连翘 ，瓦房口镇马台村规模化种植千亩玄参、菊花，曹坪镇银碗村规模化种植千亩板蓝根、菊花和九间房村规模化种植千亩菊花，杏坪镇中山村规模化种植千亩丹参。发展中药材5.17万 亩，新建500亩以上示范基地8个5800亩。
2. 突出招商引资，创新中药产业的多元投入。
积极宣传柞水发展药材基地的自然资源、人文资源、优惠政策，引进民营和社会资本来我县投资中药材地建设。坚持按市场经济的办法发展基地，坚持以公司、专业合作社、大户为主体发展基地，坚持发展一个成功一个的理念，扩大了规模，提高种植效益。做强示范，实现发展。今年我们引进了亳州市铭浩中药材购销有限公司在瓦房口镇马台村投资500万元发展种植玄参、菊花 1500亩，其中示范基地500亩，贫困户种植700亩，非贫困户种植300亩，贫困户种植由公司垫付种苗，全程技术指导，保价定单回收，零风险种植收益。
3、突出模式创新，探索中药产业的发展途径。
我县积极探索“公司＋基地＋农户”，“专业合作社＋基地＋农户”，“大户＋基地＋农户”等药材基地发展模式和药材高效种植模式，提高药材种植规模和效益，推进中药材基地稳步发展。今年在杏坪镇、瓦房口镇、曹坪镇、红岩寺镇广泛推广了该模式，加快了土地集中流转，推进了中药材基地建设。同时推广了“林药结合”高效种植模式，在核桃林下种植草本药材，通过种植模式的转变，增加药材面积，提高土地利用效益。 林下种植中药材2560亩。分别在银碗村核桃林下种植玄参680亩、菊花420亩，在东沟村核桃林下种植菊花300亩，在九间房村、中庙村种植菊花1080亩，在大沙河村核桃林下种植玄参 80亩。
（二）、脱贫攻坚工作
1. 我办以特色产业促脱贫攻坚为目标，紧紧围绕“优布局、扩基地、强科管、上水平”的总体发展思路，调整产业结构，实现中药材基地规模化、种植标准化和管理科学化。推动农村经济快速发展。按照县“一主两优”主导产业发展，结合“春季攻势”“夏季行动”，在全县大面积发展中药材种植，大力推进中药材产业化建设，以增强带动贫困户增收脱贫能力。
2.强化技能培训，保障产业发展。为了增强村民特别是贫困户的产业发展技能，提高他们的素质和产业发展适应性，保障产业健康持续发展，我办在搞好包扶村工作的同时，积极配合相关部门和镇村进行中药材种植技术培训和生产指导工作。
（三）、 重点建设项目情况
年初，县政府下达我办重点项目2个，分别是亳州铭浩药业公司柞水分公司中药材及菊花种植加工项目，红岩寺镇域万亩连翘基地建设项目。项目进展情况如下：
1、亳州铭浩药业公司柞水分公司中药材及菊花种植加工项目内容，该项目建设地点在柞水县瓦房口镇马家台村种植防风500亩，菊花1000亩；在金星村种植白术800亩、菊花500为；在颜家庄村种植防风500亩，玄参500亩；在曹坪镇九间房村发展种植亳菊、金丝菊、七月菊、怀菊2000亩。建设20000平方米加工厂库房、烘干房、晒场。打造千亩菊花长廊；在杏坪镇中山村种植丹参800亩。项目采取公司+合作社+贫困户的模式，由公司提供种苗，全程免费技术指导，“订单”回收，让种植户零风险种植。通过种植自种、土地入股、劳务等形式，把村种植户贫困户纳入合作社收益。已经全面完成中药材种植任务。中药材加工厂已经建成，目前正在大量收购中药材进行深加工。在小岭新建毛知母、射干基地各500亩。完成固定资产投资11000万元，目前完成项目投资比例110%。
2、红岩寺镇域万亩连翘基地项目。在本地湾村红安村、大河村、正沟村、红安村新建基地6000亩，野生科管5500亩。在红岩寺镇盘龙寺村至红岩社区种植连翘兼种菊花连片种植1000亩，完成项目投资比例100%。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括药办本级。
序号 | 单位名称 |
1 | 药办部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员14人,其中行政7人、事业7人,单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度本年度收入合计303.17万元，较上年增加119.74万元，主要原因是扶贫生产发展资金预算增加和职工社保费用不再由财政直接转拨而增加预算到单位支付。
2018年度本年度支出合计收入300.77万元，较上年增加132.96万元，主要原因是扶贫生产发展资金支出增加和职工社保费用支出增加。
2.本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计303.17万元。其中：财政拨款284.16万元，占总收入的93.73%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入19.01万元，主要为上年结转资金和财政拨给的公益岗工资，占总收入的6.27%。
3.本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计300.77万元。其中：基本支出208.42万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.3%； 项目支出92.35万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的30.7%。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括0支出，占总支出的0%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 2018年度本年度收入合计303.17万元，较上年增加119.74万元，主要原因是扶贫生产发展资金预算增加和职工社保费用不再由财政直接转拨而增加预算到单位支付。
2018年度本年度支出合计收入300.77万元，较上年增加132.96万元，主要原因是扶贫生产发展资金支出增加和职工社保费用支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)
2018年度一般公共预算财政拨款支出300.77万元， 按支出功能科目分为，财政对其他社会保险基金补助（20827）0.73万元，主要为职工失业保险、工伤保险、和生育保险费用支出；财政对基本医疗保险基金的补助（21012）6.37万元，主要为职工基本医疗保险费用支出；农林水支出行政运行（2310101）16.5万元，农林水支出事业运行（2310104）135.12万元，农业生产支持补贴36万元，这些主要用于单位人员工资支出，正常经费支出和基地建设和补助支出；扶贫生产发展（2310505）106.05万元，主要用于扶贫生产建设发展支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.41万元，其中：人员经费134万元，公用经费 55.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.33万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.33万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加0.23 万元，增加230%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元；公务接待费增加0.23 万元，增加230%，，主要是2018年市药办和市政协前来调研药业发展情况，接待人次增多，造成接待费用增加；公车运行费支出0万元，减少 0万元。（1）因公出国（境）团组情况：2018 年全年因公出国（境） 团组0个。 2018年“三公经费”年初预算0.8万元，当年支出减少0.47，主要是因为严格八项规定，压缩“三公经费”。
（1）因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元；当年支出数与上年持平均为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元；当年支出数与上年持平均为0万元。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待1批次,30人次,支出0.33万元,当年预算数0.8万元，未超预算支出；当年支出数比上年增加0.23万元，主要包括市药办和市政协前来调研药业发展情况的接待人次增加。
2.培训费支出情况
本部门无培训费支出为0万元，与上年持平，均为0万元；本年度预算为2万元，未超预算。
3.会议费支出情况
本部门无会议费支出为0万元，与上年持平，均为0万元；本年度预算为2万元，未超预算。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金92.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 药业基地建设补助项目 | ||||||||||||||||||
县级主管部门 | 县财政局 | 实施单位 | 药办 | ||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||
年度资金总额： | 114.8 | 92.35 | 80% | ||||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 0 |
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市县财政资金 | 114.80 | 92.35 | 80% | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：药业基地建设 | 5000亩 | 5000亩 | 5000亩 |
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指标2：生产技术指导 | 不少于100次 | 不少于100次 | 100次 |
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质量指标 | 指标1：完成药业基地建设任务 | 按时限要求完成 | 按时限要求完成 | 按时限要求完成 |
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指标2：对药业基地生产进行及时有效的技术指导 | 按时限要求完成 | 按时限要求完成 | 按时限要求完成 |
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时效指标 | 指标1：按时高质量完成药业基地建设和技术指导任务 | 2018年底 | 2018年底 | 2018年底 |
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成本指标 | 制作基地建设宣传展板 印刷种植技术培训资料 | 展板不少于20块
| 展板不少于20块
| 已全部完成 |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：人均增收 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
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社会效益 | 指标1：带动贫困户 | 6000户 | 6000户 | 6000户 |
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生态效益 | 指标1：种植连翘，牡丹等木本药材水土保持 | 5000余亩 | 5000余亩 | 5000余亩 |
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可持续影响指标 | 促进我县中药材健康发展，农民持续增收，贫困户脱贫 | 按要求实施 | 按要求实施 | 按要求实施 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象药农药企满意度 | ＞95% | ＞95% | ＞95% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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填报单位：自评得分：90 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 主要职责为宣传贯彻落实国家、省、市、县有关药业发展的法律、法规拟定全县药业发展政策；编制全县药业发展的规划并组织实施；研究挖掘柞水传统医药文化，打造中医药文化特色品牌；督查中药产业发展的决定和决议贯彻落实情况；协调全县中药材基地建设和规范化生产、技术推广及服务体系建设工作；负责全县中药发展的技术培训和技术推广工作；负责全县药业发展的数据统计上报，信息收集发布、产品促销策划等工作。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018 年度支出189.41万元，其中工资福利支出134万元，占总支出的71%；商品和服务支出55.41万元，占总支出的29%； |
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
药业基地建设和规范花生产任务，示范种植基地建设任务；研究挖掘柞水传统医药文化，打造中医药文化特色品牌；开展药材种植实验、示范、技术推广工作；中药发展的技术培训和技术推广工作任务；按时完成县政府下达的相关业务和年度考核任务；完成脱贫攻坚工作任务。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 92.35/114.8=81% | 114.8 | 92.35 | 7 | 由于栽植季节原因药业基地建设未完成，由于市场原因基地建设规划调整基地建设未完成。 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 114.8/114.8 | 114.8 | 114.8 | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度72%；前三季度90% | 3 | 由于栽植季节原因药业基地建设未完成，由于市场原因基地建设规划调整基地建设未完成。 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 |
| 我单位均按照预算编制进行支出 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.33/4.8 | 0.33 | 4.8 | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 全部符合 |
| 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符合 |
| 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： |
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七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出55.41万元，用于维持机关日常运作所必需的公用支出，较上年增加19.32万元，主要原因是药业基地建设任务和扶贫工作任务增加造成的日常公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门2018年无政府采购支出。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、药业基地建设专项经费：主要是一些药业基地建设的补助生产费用和生产技术指导及项目开发包装等方面的费用。
返回 民生工程 文稿编辑：张玉西
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