关于柞水县2011年国民经济
和社会发展计划执行情况及2012年国民经济
和社会发展计划草案的报告
第一次会议上的书面报告
柞水县发展改革局 王海燕
各位代表：
受县政府委托，现将2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提交县十七届人大第一次会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况
2011年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持生态立县、产业兴县、工业强县、旅游活县发展方略和一二三四的发展思路不动摇，突出扩城兴园强龙头、打造经济核心区这一重点，加快建设一区三基地，全力推动经济发展方式转变和经济结构调整，大力发展循环经济，加快新农村建设，统筹发展各项事业，着力解决民生问题，全县经济社会呈现平稳较快的发展势头，实现了县十六届人大五次会议确定的经济社会发展目标。预计全县实现生产总值35.6亿元，占计划35.2亿元的101.1%,增长17%；全社会固定资产投资31亿元，占计划29亿元的106.9%，增长40.3%；财政总收入3.33亿元，占计划3.326亿元的100.1%，增长22.3%，其中地方财政收入1.3亿元，占计划1.3亿元的100%，增长21.6%；城镇居民人均可支配收入17280元，占计划17130元的100.9%，增长16%；农民人均纯收入4320元，占计划4175元的103.5%，增长20.1%。
（一）项目建设进展顺利。2011年全县计划实施的72个地方重点项目全部开工建设，完成投资30亿元，占全年计划投资28.85亿元的104%，其中21个市级重点建设项目完成投资14亿元，占计划投资11亿元的127%。丰北河金世泰金矿采选、大西沟矿业公司技改及尾矿库扩容升级改造、尾矿砌块砖、新田地5000吨脱水果蔬生产线、牛背梁国家级森林公园续建、安德鲁西亚度假山庄、陕西五洲（万国）生态度假酒店等项目进展顺利。800万吨菱铁矿采选项目经国家发改委同意开展前期工作，石灰石造纸、新型墙体材料、盘龙公司灵丹痛风康研发及生产线、废品回收再利用等40个重大前期项目前期工作扎实推进。全年招商签约项目13个，引资60.06亿元，到位资金16.13亿元，占计划15亿元的107.53%，增长27.21%。其中800万吨菱铁矿采选、南关综合开发、终南山民俗风情观赏园3个项目投资均超5亿元。全年争取中省等国家投资4.24亿元，占年度计划3.5亿元的121%，为项目建设提供了强有力的资金支持。
（二）工业经济不断壮大。2011年全县预计实现工业产值50亿元，占计划42亿元的119%，增长44.9%，其中规模工业实现产值44.2亿元，占计划36.8亿元的120.1%，增长47.3%，实现工业增加值15.2亿元，增长30.4%。园区经济快速发展，小岭工业区完成产值26.8亿元，占计划的101.7%，增长56.73%;盘龙生态产业园完成产值16.8亿元，占计划的103.2%，增长51.9%。一批重点企业强化管理、更新技术，实现了达产达效，大西沟矿业公司、金正公司、博隆公司、三星公司等企业产值过亿元，上缴税金过千万元。节能减排工作稳步推进，依法关闭了陕银矿3000吨冰铜生产线，削减化学需氧量288吨，排放下降18.75%；削减二氧化硫1042吨，排放下降10.2%；削减氨氮12.6吨，排放下降16.5%；削减氮氧化物40吨，排放下降5.8%；万元生产总值二氧化碳和能耗降低率分别为3.6%、4.1%。县城空气质量达到或好于二级标准以上的天数达351天，圆满完成了上级下达的节能减排各项约束性指标。
（三）旅游产业转型升级。2011年全县涉游项目建设完成投资9.97亿元，占计划9.92亿元的101%，牛背梁国家森林公园二期建设快速推进，停车场智能收费系统投入使用，红桦林服务区、红庙河漂流工程建成，柞水溶洞入选国家地质公园，九天山景区建成并对外开放，秦楚古道开发项目完成道路硬化、野生动物救助中心主体工程，禹龙晨昇大酒店、翠微宫酒店建成对外试营业，凤凰古镇古民居改造工程稳步推进。投入900余万元用于旅游宣传促销，通过第二届秦岭生态旅游节、大唐西市庙会、西洽会、旅游博览会和网络媒体等宣传平台大力推介柞水旅游，开通了西安至牛背梁、溶洞旅游专线，填补了陕南旅游专线的空白。成功举办了名山与大海对话、杜鹃花节、省诗词学会牛背梁采风等系列活动。继中华最佳绿色生态旅游目的地，我县和牛背梁国家森林公园分别荣获老百姓心目中的陕西及毗邻地区十大最具吸引力旅游县和十大最具魅力旅游景区荣誉。全县共接待游客292万人次，创社会效益10.2亿元，分别增长44.6%、56.9%。在旅游业的拉动下，消费市场持续繁荣，预计实现社会消费品零售总额6.2亿元，占计划6.1亿元的101.6%，增长19.9%。
（四）农村经济稳步发展。编制《农民增收五年发展规划》，投资2330万元，启动了汇生源省级生态高效农业示范园区建设，汇生源、金台等六大农业产业园区建设稳步推进。县财政预算800万元扶持农业产业化发展，柞水老作坊无公害农产品公司申报为市级农业产业化龙头企业，亿升核桃、新田地等农业产业化龙头企业综合实力显著增强。全县预计实现农业总产值7.6亿元，增长6.7%，粮食总产量达到4.2万吨。发展设施蔬菜基地4000亩，新增设施蔬菜300亩，建设绿色食品基地4000亩，种植脱毒马铃薯3.3万亩，发展优质紫薯基地1000亩，发展烤烟4121亩、桑葚1100亩、花卉600亩、中药材1万亩、食用菌12万袋。完成经济林科管33万亩，低效林改造4.5万亩，板栗、核桃建园2万亩;绿化2380亩,义务植树90万株，重点工程造林4.5万亩，完成千里绿色长廊工程21044亩。投入1300余万元扶持新农村建设，新启动本地湾等7个新农村示范村和明星等5个新农村巩固村建设，启动建设四新、沙沟、荫沟3个整村推进连片开发重点村和21个一村一品示范村、39个重点推进村。新修改造基本农田1.1万亩，发展节水灌溉3100亩，治理水土流失面积85平方公里，建设农村饮水安全工程18处，解决人饮困难1.03万人，新修加固堤防16公里，完成水利建设投资达1亿元。完成农村户用沼气1176口，小区联户沼气10个，大型沼气2个，太阳灶3476口；新（续）建畜禽养殖示范村4个、示范小区16个，发展大场大户338户。培训农民3782人次，实现农村劳动力转移就业4.9万人次，创收1.92亿元。
（五）城镇建设扎实推进。围绕建设关天经济区三级城市目标，按照拉大框架、完善功能、突出特色、提升品位的思路，整体谋划城市建设和城镇化发展。同步推进新城开发与旧城改造，制定了旧城改造实施方案和管理暂行办法，县城框架迅速拉大，功能不断完善，品位大幅提升，全国文明县城顺利通过国家复验。桃园蓄水、县城供水等十大城建工程进展顺利。县城污水处理工程建成试运营，县城供水工程水厂基本完工，20公里的输水管网铺设即将完工，垃圾处理厂二期工程接近尾声，乾佑中学跨河大桥建成投入使用，新城30米宽的主街道路、改造石镇后街道路、南关综合开发稳步推进，新老城区基本连为一体。重点镇建设步伐加快，307省道凤凰镇段两侧人行道改造及排污、排水管网铺设、环山路、河西路、凤镇一路等已完工；营盘镇广场正在施工，接待中心大楼正在加紧建设；曹坪镇金景农产品批发市场主体在建，石瓮、小岭、红岩寺等特色小城镇配套设施进一步完善。
（六）社会事业协调发展。大力开展教育质量巩固提高年活动，加强教师队伍培养和管理，全县高考再获佳绩，二本上线378人，上线率32.61%。县中续建、校安工程和4所幼儿园等教育重点项目建设进展顺利，全县学前教育入园率达68.3%。完成县灯光球场改造工程，文化体制改革全面启动，公共文化设施建设力度不断加大。广播电视服务水平不断提高，首次实现了县两会开幕式现场直播。药品三统一配送率达100%，执行国家基本药物目录增至498种；启动了医疗卫生体制改革县镇一体化管理试点，公共卫生服务均等化工作规范运行。实施优生促进和农村母亲健康工程，认真落实奖励扶助和优先优惠政策，加强流动人口计划生育治理，孕产妇住院分娩率为100%，出生人口政策符合率为98.83%，人口和计生工作考核位居全市第一。科普工作扎实推进，获得全国科普示范县荣誉称号。建立社会稳定七项长效机制，六五普法全面启动，食品药品安全持续加强，全县安全形势总体平稳，社会大局和谐稳定。
（七）民生民本持续改善。全年计划投资2.29亿元，实施建设类民生项目104个，完成投资2.47亿元，占年计划的108%。蛋奶工程安全实施，校舍安全工程进展迅速。新增城镇就业1691人，下岗失业人员再就业654人，解决3848及就业困难人员就业293人，城镇登记失业率为3.3%。城乡医保全面展开，新型农村合作医疗高效运行，新农合参合率达100%，为全县65岁以上老人进行了免费健康体检。桃园廉租房、湾潭子廉租房和营盘、曹坪、瓦房口公租房等保障性住房建设项目进展顺利，建设保障性住房2491套，危房改造1900户。编制完成《2011-2020年移民搬迁安置规划》和《2011年移民搬迁安置方案》，建设移民安置点14个，可安置850户3400人,分散安置250户1000人；4个县级集中安置小区中的红岩寺安置小区正在建房，其他3个安置小区均在进行征地和规划设计，部分镇的集中安置点已启动建设，实施3个重点村整村推进项目建设。建立了社会救助网络动态监测管理系统，实现了省、市、县、镇四级联网，对城市低保、农村低保、农村五保、孤儿等重点救助群体实现了社会救助工作网络化管理。县中心敬老院（救助站）工程主体已竣工进入装修阶段，投资30万元为全县敬老院安装了监控设备，投资3万元为14个敬老院安装了太阳能，五保供养标准由每人每年2104元提高到3200元，集中供养率达到51.2%，医疗救助最高标准由2000元提高到6000元。对28个农村社区服务中心进行了挂牌管理，建成14个农村社区服务中心。通过一折通发放退耕还林、粮食直补、家电下乡等补贴资金1.7亿元，全县群众更多地享受到改革发展的成果。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前全县经济社会发展过程中还面临不少困难和问题。一是工业科技含量低，产业链条短，结构性矛盾依然突出；二是企业自主创新能力和整体竞争力不强，抵御市场风险的能力较弱；三是农业产业化水平低，龙头企业带动能力不强，农民持续增收难度较大；四是受国家宏观调控政策的制约，企业贷款融资难的状况仍未得到根本改观，项目建设进展缓慢；五是节能减排任务艰巨，资源环境保护压力大；六是公共财政体系尚不健全，政府投入能力与群众期望、各项事业发展需求之间的矛盾依然突出。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中认真加以解决。
二、2012年经济社会发展主要预期目标
按照十二五既定的发展思路和目标，结合阶段性任务和工作重点，2012年我县经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长14%以上，全社会固定资产投资增长24%以上，财政总收入增长23%以上，其中地方财政收入增长19%以上，农民人均纯收入增长17%以上，城镇居民可支配收入增长16%以上，社会消费品零售总额增长18%以上，人口自然增长率控制在5‰以内，城镇登记失业率控制在4.5%以内，单位GDP能耗降低4%，主要污染物排放指标控制在规定范围以内。
三、2012年经济社会发展的主要措施
（一）加大重点项目建设力度。全年安排地方重点建设项目88个，年度计划完成投资38.18亿元。其中市级重点建设项目22个，年度计划完成投资16.84亿元。全力抓好18个工业项目，力争完成投资14.62亿元；重点抓好11个旅游项目，完成投资4.62亿元；着力抓好20个基础设施项目，确保完成投资9.6亿元；扎实抓好18个农业项目，完成投资2.1亿元；统筹抓好11个社会事业项目，完成投资2.46亿元；切实抓好10个民生项目，完成投资4.78亿元。加强项目前期的策划、筛选、论证、包装等工作，扎实做好石灰石造纸、菱铁尾矿水泥生产线、铁尾矿烧结砖、钛金属冶炼加工等项目前期工作，确保项目建设有序衔接。继续推行县级领导和县直部门联系包抓重点项目责任制、项目进度季考核制度，适时召开重大项目建设分析会、观摩会，协调解决项目建设中的具体困难和问题。加大投资环境整治力度，严厉打击各种破坏项目建设和投融资环境的行为，全力推进重点项目加快建设。
（二）重点发展两大支柱工业。围绕兴园目标，切实做好小岭工业区和盘龙生态产业园的提档升级工作，强化园区基础设施建设，优化园区产业布局，发展壮大龙头企业，引导和支持企业走新型工业化道路和技术创新，大力发展循环经济，进一步改善园区投资环境，确保7户企业落户园区，增强工业经济发展后劲和核心竞争力。以小岭工业区为重点，加快园区基础设施建设，进一步加大矿产资源整合力度，加快800万吨菱铁矿采选、40万吨中板、200万吨钒钛磁铁矿采选、丰北河金矿采选冶炼、大西沟铁矿技改等项目建设进度。继续扶持大西沟矿业公司、博隆公司、金鑫公司等骨干企业，扩大生产规模，提升整体实力，形成矿山企业的规模效应和集群优势，力争小岭工业区实现产值30.3亿元以上，上交税金2亿元以上。加快实施省13115科技创新工程重点科技园区建设项目，进一步完善盘龙生态产业园综合配套功能，提升发展内涵，千方百计促进入园企业加快建设，启动盘龙公司复方醋酸棉酚片生产线、五味子GMP认证和果汁果酒生产线项目，加快陕西五洲（万国）生态度假酒店及盘龙植物观赏园建设进度，力争五一前运营。积极支持医药企业提高创新能力，加大新产品研发和市场开拓力度，努力提高医药工业的品牌效应和现代化水平，引导和扶持盘龙公司做大做强,欧珂公司达产达效,亿升核桃扩大规模，积极为盘龙公司和欧珂公司上市创造条件，力争盘龙生态产业园实现产值18.5亿元以上，上缴税金3000万元以上。确保全县工业总产值增长17%以上。
（三）着力提升生态旅游产业。以把柞水打造成大秦岭山水终南山板块上吸引力最大、美誉度最高的全国旅游强县为战略目标，抓住省市打造人文陕西·山水秦岭、秦岭最美是商洛品牌和实施旅游精品工程的机遇，全面启动国家级旅游强县创建工作。突出抓好营盘旅游产业园水、电、路、讯等基础设施建设，努力做好入园项目建设的协调和管理工作。整体推进营盘、县城、溶洞、凤凰古镇四大旅游板块建设，加快秦楚古道开发、牛背梁国家森林公园续建、药王沟旅游开发、安德鲁西亚度假山庄、岭南学生社会实践基地、秦岭狩猎俱乐部、东甘沟乡村游、九天山森林公园、东坡森林公园、汇生源生态旅游度假酒店等项目的续建工作；抓好金宇山庄、溪水潭度假山庄、柞水溶洞对峰台登山步道等新开工项目和柞水县旅游接待服务中心、西乾谷旅游开发、凤凰古镇保护与开发、五洲山地公园等储备项目的前期准备工作，力争全年完成投资4亿元以上。继续做好牛背梁国家森林公园4A级景区创建工作，争取2家酒店获得三星级以上星级评定，推进完成1个镇2个村的旅游名镇和乡村游示范村创建工作，扶持发展旅游土特产品和纪念品开发加工企业，批量开发生产特色旅游纪念品，不断丰富旅游购物市场。深入挖掘柞水特色旅游文化，着力开发参与性强的旅游项目，不断拓展和丰富旅游产业内涵，提升旅游品牌效应，增强对游客吸引力。加大旅游宣传和市场开拓力度，依托西安客源市场，加强与周边地区合作，进一步加快柞水景区景点和1-2日游精品旅游线路包装推介，不断开辟新的旅游市场。力争全年接待游客300万人次以上，创社会效益12亿元以上。
（四）扎实做好农业农村工作。坚持三农并举、三化同步，全面落实各项强农惠农政策，加大三农投入，大力发展一村一品，促进农村经济快速发展。围绕增加农民收入，加快农业经济结构调整，着力培育壮大林果、畜牧、绿色农产品、劳务四个增收项目，做大做强药、果、畜、菜、烟、菌等农业特色产业，努力提高农民收入和农村经济发展水平，力争全年粮食播种面积稳定在17万亩，确保粮食产量稳定在4万吨以上，实现农业总产值8.2亿元。推进农业产业化进程，加快汇生源农业综合示范园、金台农业科技示范园、杏坪农业产业示范园、曹坪中坪生态农业产业园和瓦房口街垣农业示范园等园区建设，增强园区对农村经济发展的示范带动作用。扶持壮大汇生源、亿升核桃、农贸实业、新田地等农业骨干企业，带动优势产业发展壮大。进一步提高一村一品发展水平，抓好4万亩高产马铃薯、1万亩草本中药材、3000亩设施蔬菜、5000亩烤烟、1500亩桑葚、1000亩花卉等特色产业基地建设，新建20个标准化养殖小区。加大农村新能源开发力度，新建农村户用沼气300口、节柴灶及太阳灶1500台。抓好优果工程，完成工程造林3.5万亩，实施核桃标准化建园2万亩，核桃、板栗嫁接改造2.5万亩，完成经济林综合科管30万亩。不断加大农业基础设施投入，建设基本农田1.2万亩，新增节水灌溉面积1.11万亩，修复加固堤防10公里，治理水土流失110平方公里，建设饮水工程14处，解决饮水困难人口1.2万人。建设6个新农村推进村，抓好6个新农村示范村巩固提高工作，整村推进3个连片扶贫重点村建设，搞好3个重点村民居改造及基础设施建设。大力发展劳务经济，抓好新型农民培训和劳动力转移工作，力争全年转移就业5.6万人，创收4亿元，其中劳务输出4.6万人，就地转移1万人。
（五）大力改善城乡基础设施。围绕关天经济区三级城市定位，大力实施扩城战略，加快县城南关开发、桃园小区开发、石镇及下梁新城基础设施建设步伐。继续抓好县城亮化、美化和绿化工程，实施桃园小区基础设施二期、迎春片区改造、迎春路大桥改造和县城雨污分流工程，加快县城道路改造和东坡森林公园建设工程，启动下梁新城主街四期建设，抓好县城供水及城区管网改造、垃圾处理厂、集中供气和休闲长廊南延等工程，进一步拓展县城空间，完善城市功能，提升县城品位。加大城镇配套设施建设和综合治理力度，抓好凤凰和营盘两个省级重点镇的开发与建设，加快小岭、石瓮、曹坪、红岩寺等特色小城镇建设步伐。加强境内交通环线建设，实施马三路15公里和营丰路40公里改造工程，抓好102省道溶洞段和新老城区连接段改线改造工程，完成正沟和银桥通村水泥路27公里。力促县城粮油批发市场、县城建材市场、现代物流中心等配套项目尽早建成发挥效益。实施10KV以下农村电网改造升级工程，加大移动、联通、电信基站建设力度，实施农村信息进村入户工程，不断提高服务质量和水平。
（六）切实抓好招商引资工作。准确把握国家宏观政策动向，加强项目策划，完善项目手续，提高申报质量，落实配套资金，加大中省政策性资金争取力度，全年争取国家投资3.5亿元以上。加大招商引资力度，加强招商引资平台建设，策划组织专题招商、产业链招商、园区聚集招商等多种形式的招商活动，实行大招商、招大商，积极吸引大企业、知名企业来柞投资，引进投资强度大、技术含量高、产业带动强、资源消耗少、污染环境小的项目落户柞水，力争全年落实引进到位资金15亿元以上。进一步完善和提升融资平台功能，积极探索政府投资与信贷及其他资金捆绑使用的新途径，深化政府、企业与金融机构的对接合作，继续做好有针对性的银企合作项目推介工作，推动银行加大信贷资金投放支持项目建设的力度，确保银行支持项目建设资金信贷平稳增长。支持中小企业和个体创业者加快发展，鼓励民间资本投入经济建设领域，提高民间投资在全社会固定资产投资中所占比例。争取在拓宽合作领域、扩大授信规模上取得新突破，为更多的大项目、好项目落户柞水创造条件。
（七）统筹发展各项社会事业。继续把教育放在优先发展的战略地位，切实抓好义务教育，加快高中阶段教育发展，大力发展职业教育，高度重视学前教育。启动城关小学迁建工程，抓好乾佑、下梁、小岭、曹坪、柴庄等5所幼儿园建设，完成乾佑、营盘、杏坪等中学校舍安全工程和县中、乾佑、下梁等中学塑胶体育场建设工程，继续抓好县中续建工程。整合各类培训资源，加强专业技术人员和企业管理人才培训，为县内各企业提供良好的人才服务。深入推进公共卫生服务均等化，深化医药卫生体制改革，加强农村三级卫生服务网络体系建设，全面实施基本药物制度和药品三统一，启动公立医院改革，抓好县卫生监督所、县新农合数据中心新建和县医院急诊楼、中医院门诊楼续建工程。继续加强人口和计划生育工作，积极争创国家级计划生育优质服务县和省级计划生育综合改革示范县，统筹解决人口问题，稳定低生育水平，确保全县人口自然增长率控制在5‰以内，出生人口政策符合率继续保持在95%以上。加强基层公共文化体育设施建设，抓好县城数字电影院和农村广播应急网络建设，巩固农家书屋建设成果，扎实推进广播电视村村通建设，切实搞好村级广播室建设和有线数字电视整体转换工程。巩固国家科普示范县成果，推动科普工作发展。坚持经济、社会、生态效益并重，切实加强生态环境保护，合理开发水资源，不断提高资源节约利用水平。大力推进企业技术改造和自主创新，加强节能设施调整和运行调度，加快推进尾矿综合利用，逐步形成循环产业、循环企业、循环园区的发展模式。着力抓好重点领域、重点行业、重点企业的节能减排工作，确保单位GDP能耗和氮氧化物、二氧化硫、化学需氧量、氨氮污染物排放量等指标控制在市上下达的任务之内。
（八）全力实施重点民生工程。投资2亿元实施好民生工程建设类项目74个，切实解决好人民群众最直接、最关心、最现实的切身利益，让广大人民群众享受到更多的实惠。进一步扩大蛋奶工程覆盖面，为全县义务教育阶段中小学和农村幼儿园在校生提供安全、卫生的营养早餐。强化和落实促进就业的政策措施，建成县人力资源市场，抓好3848困难下岗失业人员再就业工作，新增城镇就业岗位1200个以上，解决下岗人员再就业500人以上，发放小额担保贷款800万元。加快建立城镇医疗统筹，扩大新型农村合作医疗住院和门诊报销比例，稳定农民参合率，提高城镇居民参保率。继续实行农村60岁以上老人免费体检制度，进一步完善城乡医疗救助制度，努力实现困难群众病有所医目标。继续实施陕南移民搬迁安置工程，抓好石瓮四新等14个集中安置点建设的同时，新建营盘安沟等13个集中安置点，搬迁贫困群众1400户5600人。加快推进农民安居工程和保障性住房建设，建设保障性住房2370套，其中廉租房1560套、公租房660套、限价商品房150套，实施农村危房改造800户，发放租房补贴950户。扎实抓好城乡低保动态管理，做到应保尽保；完成县中心敬老院（救助站）后续配套设施和曹坪区域敬老院建设工程，努力提高五保户集中供养率，确保五保户基本生活不低于当地平均水平。改造县镇公路55公里，新修通村水泥路27公里，实现建制村全面通公路，解决边远群众出行难问题。建成35KV红岩寺输变电工程，新建丰北河35KV输变电工程，实施10个村10KV及以下农村电网升级改造工程，破解农村用电困难和电价偏高的问题。全面落实农村义务教育两免一补政策，继续抓好贫困学生资助工程，让每位学生都能上得起学。扩大老人保健金覆盖面，落实残疾人扶助政策，让群众充分享受发展成果，努力促进社会和谐。
各位代表，做好2012年全县经济社会发展各项工作，保持经济平稳较快增长，任务艰巨，责任重大。让我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，把握机遇，开拓创新，团结奋进，真抓实干，为全面完成各项预期目标、推进跨越发展、建成陕南经济强县、打造关天经济区最具活力的县域板块做出新的更大的贡献！
陕公网安备 61102602611027号