2019年中央预算内投资绩效目标表
专项或项目名称 | 2019年柞水县农村电网改造升级工程 | ||||||||
资金情况 | 总投资（万元） | 1463 | 本次申请投资（万元） | 293 | |||||
总体目标 | 实施期目标（ 年- 年） | 年度目标（ 2019 年-） | |||||||
使农村地区供电可靠性、供电能力和服务水平进一步提升，有力保障脱贫攻坚及乡村振兴用电需求。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农村电网供电可靠率 | **% | 数量指标 | 110千伏变电站 | **座 | |||
110千伏线路 | **千米 | ||||||||
综合电压合格率 | **% | 35千伏变电站 | **座 | ||||||
35千伏线路 | **千米 | ||||||||
户均配电容量（kVA） | **% | 10千伏线路长度 | 43.41千米 | ||||||
10千伏配变台数 | 29台 | ||||||||
年均农村售电量增长率 | **% | 低压线路长度 | 20.12千米 | ||||||
户表改造个数 | 1017户 | ||||||||
与上一年度相比农村售电量增长率 | 4% | ||||||||
质量指标 | 验收合格率 | **% | 质量指标 | 验收合格率 | 100*% | ||||
时效指标 | 工程完工时间 | **年 | 时效指标 | 工程完工时间 | 2019年 | ||||
成本指标 | 到2020年高压线路单位造价成本相对2016年下降率 | **% | 成本指标 | 110千伏主变单位造价 | **万元/兆瓦安 | ||||
35千伏主变单位造价 | **万元/兆伏安 | ||||||||
110千伏线路单位造价 | **万元/公里 | ||||||||
到2020年中低压线路单位造价成本相对2016年下降率 | **% | 35千伏线路单位造价 | **万元/公里 | ||||||
10千伏配变台区单位造价 | 0.04万元/千伏安 | ||||||||
10千伏线路单位造价 | 15万元/公里 | ||||||||
低压线路单位造价 | 12万元/公里 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 年均低压线损下降率 | **% | 经济效益指标 | 与上一年相比低压线损下降率 | 0.012% | |||
社会效益指标 | 收益农民数量 | ≥**万人 | 社会效益指标 | 收益农民数量 | ≥0.938万人 | ||||
到2020年洗衣机普及率 | **% | 到2020年洗衣机普及率 | 75% | ||||||
到2020年电冰箱普及率 | **% | 到2020年电冰箱普及率 | 65% | ||||||
生态效益指标 | 电能在供区能源消费中比重 | **% | 生态效益指标 | 电能在供区能源消费中比重 | 17.2% | ||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | **年 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到2020年户均停电控制时间 | **小时 | 服务对象满意度指标 | 到2020年户均停电控制时间 | 23.2小时 | |||
受益群众满意度 | ≥**% | 受益群众满意度 | ≥90% | ||||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发（分解）用时 | 计划管理指标 | 投资计划转发（分解）用时 | 20天 | ||||
“两个责任”按项目落实到位率 | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||||||
资金管理指标（中央预算内投资） | 资金到位率 | **% | 资金管理指标（中央预算内投资） | 资金到位率 | 100% | ||||
资金支付率 | **% | 资金支付率 | 100% | ||||||
资金管理指标（地方建设资金等其他资金） | 资金到位率 | **% | 资金管理指标（地方建设资金等其他资金） | 资金到位率 | 100% | ||||
资金支付率 | **% | 资金支付率 | 100% | ||||||
项目管理指标 | 项目安计划开工率 | **% | 项目管理指标 | 项目安计划开工率 | 100% | ||||
超规模、超标准、超概算项目比例 | **% | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0% | ||||||
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