柞水县应急管理局2019年部门综合预算说明

柞水县应急管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.承担县安委会办公室的工作，监督检查、指导协调有关部门和各镇人民政府的安全生产管理工作。

2.综合管理全县安全生产工作，依法行使县安全生产综合监督管理职权，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查、统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况，并办理有关结案工作；组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作。

4.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5.组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

6.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”情况；监督检查重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理、道口监护人员的聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

局机关现内设5个行政股室；1个参照公务员管理事业单位柞水县安全生产监察大队。全额财政拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年以党的十九大精神为指针，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示和国、省、市、县安全生产工作会议精神，以确保“双节”、“两会” 、春季、“五一”、汛期、国庆期间安全稳定为中心，强化工作措施，突出责任落实、制度建设、攻坚行动、隐患排查、集中执法、环保督察和宣传教育培训，全县安全生产形势持续稳定。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员17人，其中行政16人、事业1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款296.79万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入304.79万元，其中一般公共预算拨款收入304.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.9万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算

2019年本部门预算支出304.79万元，其中一般公共预算拨款支出304.799万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.9万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入304.79万元，其中一般公共预算拨款收入304.79万元、政府性基金拨款收入0万元，22019年本部门财政拨款收入较上年增加9.9万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；2019年本部门财政拨款支出304.79万元，其中一般公共预算拨款支出304.79万元、政府性基金拨款支出0万元，22019年本部门财政拨款支出较上年增加9.9万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出304.79万元较上年增加9.9万元，主要原因是原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出234.79万元，其中：

灾害防治及应急管理支出（2240101）200.28万元，较上年减少0万元，原因是会计科目更变；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86万元，上年支出0万元，原因是会计科目更变；

行政单位医疗（2101101）6.15万元，上年支出0万元，原因是会计科目更变。

其他资源勘探信息等支出行政运行（2150101）4.5万元，较上年增长4.5万元，原因是会计科目更变。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出234.79万元，其中：

工资福利支出（301）176.78万元，较上年增加16.04万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；

商品和服务支出（302）58.01万元，较上年减少8.04万元，原因是八项规定政策引起公用经费支出减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出234.79万元，其中：

机关工资福利支出（501））176.78万元，较上年增加16.04万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）58.01万元，较上年减少8.04万元，原因是八项规定政策引起公用经费支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.66万元，较上年增加0.3万元增长了8.92%，增加的主要原因接待人次增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0；公务接待费3.05万元，较上年增加0.3万元增长了10.9%，增加的主要原因是接待人次增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排304.79万元，较上年增加9.9万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年公开表（应急管理局）.xls