柞水县交通局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的县政府组成部门。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是：谋划我县干线路、一般县乡公路改造、重要县乡路、通村公路完善工程、安全生命防护工程、桥涵配套工程、等共6类项目，计划总投资30875万元。

1.S315凤凰镇过境公路改建项目，新建二级公路5.34公里（包含路基路面，桥涵及沿线设施），计划总投资5942万元。

2.葛踩路（曹坪镇中坪社区到蓝田县葛牌镇东沟村）改建项目，路线全长21.769公里。计划总投资6812万元。

3.下梁解放至关山公路建设项目，三级公路建设标准，路线全长10.929公里。计划总投资6700万元。

4.S315省道峡口至杏坪段大中修改造项目，三级公路标准，路线全长18公里。总投资3744万元。

5.通村公路完善工程，计划新建27条86公里，总投资1720万元。

6.安全生命防护工程，计划新建68条213.7公里，总投资4273万元。

7.桥涵配套工程，计划新建桥梁10座共557.14延米，总投资1684万元。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是，县农村公路管理局，道路运输管理所，柞水县质量监督站，其中包括：局机关现内设5个行政股室，下设三个事业单位。经费管理方式：县农村公路管理局，道路运输管理所为经费包干单位，其余为全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

交通系统总编制58名，其中行政编制12名，事业编制46名，实有在职人员58人，离退休人员13人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款690.71万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算为865.6万元，其中一般公共预算拨款842.56万元，较上年增长10%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项经费列入部门预算的项目为690.71万元，较上年上涨12%，原因是农村公路日常维护里程增加。

2019年支出预算为865.6万元，包括人员经费和公用经费支出171.22万元，占支出总额20%；专项业务经费支出690.71万元，占支出总额80%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入865.56万元，其中一般公共预算拨款收入842.56万元，罚没收入23万元。2019年本部门预算收入较上年增加10%：主要原因是人工资普调及社会保障缴费增加。

2019年支出预算为865.6万元，其中工资福利支出130.53万元，较上年增长10%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；商品服务支出16.87万元，对事业单位的补助718.16万元，较上年增加12%，原因是增加了农村公路日常维护及道路维护管理费的预算

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出842.56万元，较上年增加24.14万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出842.56万元，其中：

（1）行政运行（2140101）122.96万元，相对上年减少16.2万元，因为公用经费减少

（2）公路养护（2140106）500.6万元，较上年增加77.56万元，因为人员增加

（3）2140112公路运输管理175.06万元，较上年增加175.06万元，原因是科目调整。

（5）2140114 公路和运输技术标准化建设2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元，较上年增加18.09万元，原因是科目变更。

（7）行政（事业）单位医疗（2101101、02）23.25万元，较上年增加23.25万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出842.56万元，其中

工资福利支出（301）280.38万元，较上年增加141.24万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长。

商品和服务支出（302）560.18万元，较上年增加145.2万元.原因是农村公路管理局农村公路日常养护及人员专项经费增加

其他资本性支出（310）2万元，原因是人员增加办公成本增加

（2）2019年本部门一般公共预算支出842.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.5万元，较上年增加7.27万元，原因是正常调资晋档引起人员经费增长

对事业单位经常性补助（505）716.16万元，较上年增加116.16万元，因为公里养护里程增加所以成本费用增加

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加2万元，原因是人员增加办公成本增加

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算2万元，较上年持平。其中出国费0万元，比上年减少0万元，公务接待费2万元，比上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，，主要是公务用车改革使用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算16.87万元，与上年基本持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019部门预算公开（交通局）.XLS