柞水县经贸局2019年部门综合预算说明

柞水县经贸局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

局机关现内设5个行政股室；1个电子商务中心（暂未分类）。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全县工作大局，紧盯追赶超越目标任务，坚持绿色循环发展，坚持科技创新驱动，全面落实中国制造2025商洛实施方案，持续开展现代工业攻坚，重点抓好工业转型升级、培育新兴产业、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作，全面加强队伍建设，全力推进脱贫攻坚，为我县实现2019年追赶超越和脱贫摘帽目标贡献力量。

重点抓好以下工作：

1.加强工业运行监测。进一步加强经济运行监测分析，及时发现运行中倾向性、苗头性问题，提出对策和建议，增强对经济运行工作的前瞻性和预见性，提高经济运行的质量和效益，确保全年目标任务顺利完成。

2.抓好规模企业生产。密切关注陕西大西沟矿业公司、陕西盘龙制药公司、博隆东升公司、陕西银矿等重点企业的生产，充分发挥他们的支撑和带动作用。

3.全力推进项目建设。进一步强化综合沟通协调机制，形成部门联动，积极主动与各相关部门、业主加强沟通协调，快速化解项目推进中的困难和问题，力促重大项目尽早开工建设。着力推荐在建项目建设进度，力争在建重点项目尽快建成投产，增强工业发展后劲。

4.强化安全环保措施。督促企业加大安全、环保投入，加快矿山企业安全标准化建设，建立健全安全、环保责任制度，彻底杜绝重大生产安全事故，不断提升工业经济发展的整体质量和社会效益。

5.大力培育中小企业。认真贯彻落实好国家和省市支持中小企业的一系列政策措施，大力实施中小企业成长工程，力争使更多的小企业跃升成为规模以上企业。争取年底完成4户工业企业纳入规模统计，商贸企业新入统企业3家。

6.加快商品市场占有率。加快乡镇市场网点建设和入限企业上限步伐，积极开展各类商品促消费活动，发挥各农家店的作用，拉动农村家电产品和生产生活用品销售，挖掘市场消费潜力，提高社会消费品零售总额。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：柞水县电子商务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员17人，行政0人，事业17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，

单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款242.72万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入242.72万元，其中一般公共预算拨款收入242.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.02万元：主要原因是正常工资晋档和增加了电子商务中心的预算及上级部门对企业的补助资金。

2019年本部门预算支出242.72万元，其中一般公共预算拨款支出242.72万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.02万元：主要原因是增加了电子商务中心的预算及上级部门对企业的补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入242.72万元，其中一般公共预算拨款收入242.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加36.02万元，主要原因是正常工资晋档和增加了电子商务中心的预算及上级部门对企业的补助资金；2019年本部门财政拨款支出242.72万元，其中一般公共预算拨款支出242.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加36.02万元，主要原因是增加了电子商务中心预算和正常工资晋档及上级部门对企业的补助资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出242.72万元，较上年增加36.02万元，主要原因是主要原因是社会保障缴费纳入预算、正常工资晋档和增加了电子商务中心的预算及上级部门对企业的补助资金。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出242.72万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）202.72万元，较上年减少3.98万元，原因是会计制度变更、科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.24万元，较上年增加23.24万元，原因是会计制度变更、科目调整；

（3）行政单位医疗9.93万元，较上年增加9.93万元，原因是会计制度变更、科目调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出242.72万元，其中：

工资福利支出（301）166.03万元，较上年增加15.88万元，原因是增加了电商中心工作人员的预算及正常调资晋档；

商品和服务支出（302）75.43万元，较上年增加20.14万元，原因是增加了电商中心预算及上级部门对企业的补助资金；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出242.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.03万元，较上年增加6.34万元，原因是正常调资晋档带来人员经费增长社会保障缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）24.93万元，较上年增加0.43万元，原因是差旅费增加；对个人和家庭补助1.26万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年增加1.1万元增长了0.5%，增加的主要原因是电子商务中心的业务接待费和电商业务培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2.3万元，较上年增加0.1万元增加了0.04%，增加的主要原因是电商中心业务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排35.43万元，较上年增加0.14万元，主要原因是电商中心增加办公费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项经费：商贸流通网络体系:主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划；企业经济运行分析：主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。

经贸局2019年公开表.xls