柞水县供销社2019年部门综合预算说明

柞水县供销社

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县供销社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制8人，现实有人数8人。其中：主任1名，副主任1名，纪检组长1名。县供销社内设机构4个:办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。县供销社主要职责：宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入开展学习党的十九大精神。

2.做好陕西供销柞水木耳综合服务中心建设项目。

3.抓好精准扶贫工作。

4.抓好综合改革及供销社基层建设工作。

5.推进“新网工程”建设。

6.抓好安全生产和信访等工作。

7.做好供销电商扶贫及村级综合服务社（站）工作，为贫困户增收搭建平台。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87.56万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入92.56万元，其中一般公共预算拨款收入87.56万元。2019年本部门预算收入较上年减少0.92万元：主要原因是减少了生活补助费。

2019年本部门预算支出92.56万元，其中一般公共预算拨款支出87.56万元。2019年本部门预算收入较上年减少0.92万元：主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入92.56万元，其中一般公共预算拨款收入87.56万元，国有资产有偿使用收入5万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.92万元，主要原因是减少了生活补助费。2019年本部门财政拨款支出92.56万元，其中一般公共预算拨款支出87.56万元，综合公用支出5万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.92万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出87.56万元，较上年减少5.92万元，主要原因是国有资产有偿使用收入减少5万元，生活补助费较少0.92万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出87.56万元，其中：

（1）行政运行（2160201）72.89万元，较上年减少20.59万元，原因是行政运行经费减少及本年预算把养老、医疗等支出科目单独预算；。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.69万元，较上年增加10.69万元，原因是会计科目更变；

（3）行政单位医疗（2101101）3.53万元，较上年增加3.53万元，原因是会计科目更变。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出87.56万元，其中：

工资福利支出（301）77.42万元，较上年增加2.81万元，原因是正常调资晋档带来人员经费增长和社会保障缴费纳入部门预算；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年减少7.81万元，原因是八项规定政策引起公用经费支出减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出87.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.42万元，较上年增加2.81万元，原因是正常调资晋档带来人员经费增长社会保障缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）10.14万元，较上年减少7.81万元，原因是八项规定政策引起公用经费支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.75万元，较上年增加0.05万元增加了0.01%，增加的主要原因是供销综合改革接待省、市检查人次增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0；公务接待费0.45万元，较上年增加0.05万元增长了0.01%，增加的主要原因是供销综合改革接待省、市检查人次增多；2019年本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.14万元，较上年减少7.81万元，主要原因是八项规定政策引起公用经费支出减少，压缩商品服务支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2.75万元，其中政府采购服务类预算2.75万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

供销社2019年公开表.xls