柞水县小岭工业区管理委员会2019年部门综合预算说明

柞水县小岭工业区管理委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县小岭工业区管理委员会内设综合、协调、规划、招商项目四个办公室，主要职责如下：

1.负责拟定工业区整体发展规划，制定年度计划和阶段性工作安排；

2.管理工业区事务，维护工业区投资环境，合理安排使用工业区土地等资源；

3.协调工业区内各镇政府与企业的关系，帮助企业解决项目建设中的具体问题，为企业提供全方位的服务；

4.组织相关部门和镇政府实施项目建设涉及到征地、拆迁、安置等工作；

5.协助有关部门做好工业区安全生产、环保、生态保护等的监管和企地矛盾化解工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.抓生产，确保企业正常运转。

2.抓项目，增强产业发展后劲；

3.抓招商，激发园区发展活力。

4.抓服务，切实优化发展环境。

5.抓脱贫，巩固金米村摘帽成果。

6.抓安环，强化安全生产和环境保护。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.92万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入140.92万元，其中一般公共预算拨款收入140.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少4.01万元：主要原因是人员调出，工资支出减少。

2019年本部门预算支出140.92万元，其中一般公共预算拨款支出140.92万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年减少4.01万元：主要原因是人员调出，工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入140.92万元，其中一般公共预算拨款收入140.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.01万元，主要原因是人员调出，工资支出减少；2019年本部门财政拨款支出140.92万元，其中一般公共预算拨款支出140.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.01万元，主要原因是人员调出，工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出140.92万元，较上年减少4.01万元，主要原因是人员调出，工资支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出140.92万元，其中：

（1）事业运行（2010450）119.01万元，较上年减少2.42万元，原因是人员调出，工资支出减少；

（2）基本养老保险缴费（2080505）16.55万元，较上年增加16.55万元，原因是会计科目变更；

（3）事业单位医疗（2101102）5.36万元，较上年减少5.36万元，原因是会计科目变更；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出140.92万元，其中：

工资福利支出（301）119.4万元，较上年减少2.03万元，原因是较上年减少2.42万元，原因是人员调出，工资支出减少；

商品和服务支出（302）21.52万元，较上年减少1.98万元，原因是严格执行财务制度，节约开支。

（2）2019年本部门一般公共预算支出140.92万元，其中：

工资福利支出（50501）119.4万元，较上年减少2.03万元，主要原因是人员调出，工资支出减少；

商品和服务支出（50502）21.52万元，较上年减少1.98万元，原因是严格执行财务制度，节约开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少4.5万元减少了75%，减少的主要原因是压缩“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平较；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是压缩“三公经费”；公务用车购置费0万元，本部门无此项预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排140.92万元，较上年减少4.01万元，主要原因是人员调出，工资支出减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.专项经费：工业区规划、管理、服务、矿山综合治理等专项经费。

小岭管委会2019年公开表.xls