柞水县移民办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

实施同步搬迁安置500户1900人。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算，现内设5个股室；（包括综合股、安置股、信息股、产业股、党建宣传督查股）。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款116.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入116.44万元，其中一般公共预算拨款收入116.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.37万元：主要原因是单位人员的变动。

2019年本部门预算支出116.44万元，其中一般公共预算拨款支出116.44万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.37万元：主要原因是人员变动工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入116.44万元，其中一般公共预算拨款收入116.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.37万元，主要原因是单位人员变动；2019年本部门财政拨款支出116.44万元，其中一般公共预算拨款支出116.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少3.37万元，主要原因是人员变动工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出116.44万元，较上年减少3.37万元，主要原因是人员变动工资支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出116.44万元，其中：

（1）事业运行（2200150）101.94万元，较上年减少0.53万元，原因是人员变动工资支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，较上年增长13.55万元，原因为会计科目调整引起的。

（3）事业单位医疗0.95万元，较上年增长0.95万元，原因为会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出116.44万元，其中：

工资福利支出（301）98.04万元，较上年减少3.37万元，原因是单位人员的变动；

商品和服务支出（302）18.4万元，与上年持平；

（2）2019年本部门一般公共预算支出116.44万元，其中：

工资福利支出（50501）98.04万元，较上年减少3.37万元，原因是单位人员的变动；；

商品和服务支出（50502）18.4万元，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少4.1万元减少了87%，减少的主要原因是单位进行了车改，不会产生车辆运行费。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少0.1万元减少了14%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元减少了100%，减少的主要原因是单位进行了车改，不会产生车辆运行费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，减少的主要原因是没有安排车辆购置。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.4万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.3万元，全部为政府采购货物类预算1.3万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门预算表（移民办）.XLS