柞水县自然资源局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。2.编制和实施本县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。3.监督检查本县国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。4.拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。5.统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。6.拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。7.调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。8.依法管理矿产资源采矿权的审报、上报登记发证和转让审批登记。9.负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。10.负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害。11.依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。12.负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。13.承办商洛市国土资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

全面落实县委、县政府决策部署，紧扣发展大局，实现耕地保有量13.34万亩，基本农田保护面积9.4865万亩，新增耕地500亩以上，收购储备土地150亩，国有土地出让收益实现1000万元。新启动实施移民（脱贫）搬迁3550户9285人，建设集中安置项目9个。稳步推进资源整合，深入开展“三保三治行动”和开山采石专项整治。坚持防治结合，推行地质灾害防治网格化管理，提高应急能力建设。深化不动产登记整合成果，全面建成国省联网的不动产登记信息系统。坚持重拳出击，严肃查处违法案件，全力构建可持续发展的资源保障长效机制。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

柞水国土资源局内设11个股室，包括：行政办、稽核股、监察室、信访室、法制股、耕保股、规划股、权籍股、矿管股、地环股和信息中心；14下属单位，包括：柞水县地质环境监测站、柞水县土地收购储备中心、柞水县土地整理复垦中心、柞水县统一征地办公室、柞水县不动产登记中心、柞水县国土资源局执法监察大队及8个国土所（营盘国土所、乾佑国土所、下梁国土所、小岭国土所、凤镇国土所、杏坪国土所、曹坪国土所、红岩寺国土所）。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制63人，其中行政编制15人、事业编制48人；实有人员81人，其中行政31人、事业50人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款818.42万元，政府性基金预算当年拨款12.00万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1365.42万元，其中一般公共预算拨款收入818.42万元，政府性基金预算拨款收入12.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加156.03万元：主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等。

2019年本部门预算支出1365.42万元，其中一般公共预算拨款支出818.42万元，政府性基金预算拨款支出12.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加156.03万元：主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1315.42万元，其中一般公共预算拨款收入818.42万元、政府性基金拨款收入12.00万元、行政性收费经费365.00万元，罚没收入经费110.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入10.00万元；2019年本部门财政拨款收入较上年增加256.03万元，主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等；2019年本部门财政拨款支出1315.42万元，其中一般公共预算拨款支出818.42万元、政府性基金拨款支出12.00万元、行政性收费经费365.00万元，罚没收入经费110.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入10.00万元；2019年本部门财政拨款支出较上年增加256.03万元，主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出818.42万元，较上年增加49.03万元，主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等。。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出818.42万元，其中：

（1）行政运行（2200101）683.44万元，较上年增加42.02万元，主要原因是正常调资、秦岭整治及第三次国土调查等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.25万元， 较上年增加103.25万元，原因是会计科目调整引起的；

（3）行政单位医疗（2101101）31.72万元，较上年增加31.72万元，原因是会计科目调整引起的；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出818.42万元，其中：

工资福利支出（301）751.13万元，较上年增加47.62万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）65.31万元，较上年增加1.41万元，原因是秦岭整治及第三次国土调查等；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年增加0万元，原因是无人员变动。

（2）2019年本部门一般公共预算支出818.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）751.13万元，较上年增加47.62万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502））65.31万元，较上年增加1.41万元，原因是秦岭整治及第三次国土调查等；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98万元，较上年增加0万元，原因是无人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出12.00万元，较上年增加0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费2.8万元，较上年增加0万元。公务用车运行费0万元，主要是公务用车改革，单位上交后无公务车辆。公务用车购置费0万元，较上年无变化。2019年度会议费预算7.30万元，较上年增加3.30万元，主要是卫片执法、秦岭整治、国土调查、国土规划编制及地质灾害防治等会议费支出。2019年度培训费预算0万元，较上年减少了0.40万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算65.31万元，较上年增加1.41万元，原因是秦岭整治及第三次国土调查等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共90.00万元，全部为政府采购货物类预算90.00万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

资源局2019年度预算公开（11月整改）.xls