柞水县林业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；

2.负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，开展普法宣传教育；

3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；

4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；

5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；

6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；

7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；

8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；

9.指导各类商品材（包括用材林、经济林C薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；

10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；

11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；

12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；

13.承担县政府交办的其它事项。

 柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含财务室、收发室、司机办公室）、营林股、人事股、林政股、林改办、防火办、群教办、监察室；下属单位14个，其中：参照公务员管理事业单位2个（柞水县天保中心、柞水县退耕办），一类公益事业单位12个（柞水县林业站、柞水县动保站、柞水县森防站、柞水县森林防火应急中心、柞水县乾佑国营林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县高桥木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站）。

二、2019年年度部门工作任务

计划实施退耕还林工程4.5万亩，实施天保工程造林0.8万亩，长防林工程造林0.6万亩，完成60万亩全民义务植树任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制171人，其中行政编制9人、事业编制162人；实有人员161人，其中行政15人、事业146人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1743.52万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1945.36万元，其中一般公共预算拨款收入1741.36万元，行政性收费200万元，国有资产有偿使用1万元，2019年本部门预算收入较上年增加735.9万元：主要原因是国有林场改革将林场工资、人员经费、公用经费纳入预算；行政性收费预算较上年增加78万元。

2019年本部门预算支出1741.36万元，其中一般公共预算拨款支出1741.36万元，行政性收费200万元，国有资产有偿使用1万元，2019年本部门预算收入较上年增加735.9万元：主要原因是林场改革增加了人员经费支出，专项业务经费的支出均增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1945.36万元，其中一般公共预算拨款收入1741.36万元，行政性收费200万元，国有资产有偿使用1万元，2019年本部门预算收入较上年增加735.9万元：主要原因是国有林场改革将林场工资、人员经费、公用经费纳入预算；行政性收费预算较上年增加78万元（增加了植被恢复费收入预算）。

2019年本部门财政拨款支出1945.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1741.36万元、政府性基金拨款支出0万元、行政性收费支出3万元，国有资产有偿使用支出1万元，专项支出200万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加735.9万元，主要原因是林场改革增加了人员经费支出，专项业务经费，工资普调及各种社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1743.52万元，较上年增加732.88万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1743.52万元，其中：

2019年本部门一般公共预算拨款支出1741.36万元，较上年增加735.9万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1741.36万元，其中：

（1）行政运行（2130201）265.95万元，较上年减少1.14万元，原因是减少了动植物保护资金专项经费；

（2）事业运行（2130204）1190.93，较上年增加393.68万元，原因是林场改革后林场人员编制纳入了预算。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）218.67，较上年增加了218.67万元，原因是科目调整引起的；

（4）行政事业单位医疗保险（21011）60.81万元，比去年增长12.49万元，原因是林场改革后增加了单位医疗保险预算引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出1741.36万元，其中：

工资福利支出（301）1625.16万元，较上年增加695.63万元，原因是林场改革后2019年将林场人员工资纳入预算；

商品和服务支出（302）108.56万元，较上年减少31.29万元，原因是2019年公用经费支出和专项业务经费预算支出的商品服务支出均减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.64万元，较上年增加0万元，原因是遗属人数未发生变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1743.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.95万元，较上年增加74.9万元，原因是2019年预算将社会保障缴费纳入预算，2018年调资也增加了了2019年工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）225.68万元，较上年增加了23.83万元，原因是行政性收费收入在预算商品服务支出时进行了调整；

对事业单位经常性补助（505）1543.1万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.49万元，较上年减少3.61万元，减少率43%，减少的主要原因是车辆运行维护费减少、会议费和培训费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费3.59万元，较上年增加0.01万元，增加率0.28%，增加的主要原因是从2018年预计2019年林业上级主管部门检查指导工作次数增加；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少了3.6万元，减少率50%，减少的主要原因是预计事业单位公车改革上交公务车辆；公务用车购置费0万元，2019年未预算新的购车预算；会议费0.3万元，较上年减少了0.8万元，减少率72.7%，减少的原因是会议次数的减少；培训费0万元，较上年减少了1.3万元，减少率100%，减少的原因是未安排培训任务。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排83.1万元，较上年减少了56.55万元，主要原因是行政收费预算安排到专项业务经费支出，没有将行政收费安排预算机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员运行经费：指机关和事业单位在职和遗属人员工资。

2019年预算公开林业局1111.XLS