柞水县残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县残联为参照公务员管理的事业单位，编制6人，现有在职职工7人。

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2019年年度部门工作任务

1.按规定发放残疾人两项补贴；

2.开展残疾人职业技能和实用技术培训；

3.实施政府购买残疾人托养服务项目；

4.实施残疾人个性化适配项目；

5.开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；

6.扶持建档立卡贫困残疾人家庭；

7.落实残疾儿童救助项目；

8.实施白内障复明工程项目；

9.做好残疾人精准康复服务项目；

10落实残疾人阳光增收项目；

11.做好残疾人无障碍改造项目.

三、部门预算单位构成

参照公务员管理财政拨款全额事业单位。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中：行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款124.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入124.5万元，其中一般公共预算拨款收入94.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，综合预算专项业务经费30万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.59万元：主要原因是部分专项业务纳入财政预算。

2019年本部门预算支出124.5万元，其中一般公共预算拨款支出94.5万元，政府性基金预算拨款支出0万元，综合预算专项业务经费30万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.59万元：主要原因是部分专项业务纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入124.5万元，其中一般公共预算拨款收入94.5万元、政府性基金拨款收入0万元、综合预算专项业务经费30万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.59万元，主要原因是部分专项业务纳入财政预算；2019年本部门财政拨款支出124.5万元，其中一般公共预算拨款支出94.5万元、政府性基金拨款支出0万元、综合预算专项业务经费30万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.59万元，主要原因是部分专项业务纳入财政预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出124.5万元，较上年增加3.59万元，主要原因是部分专项业务纳入财政预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出124.5万元，其中：

（1）事业运行（2081102）124.5万元，较上年增加3.59万元，原因是会计科目调整引起变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.43万元，较上年增加13.43万元，原因是科目调整引起变化。

（3）事业单位医疗（2101102）2.41万元，较上年增加2.41万元，原因是科目调整引起变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出124.5万元，其中：

工资福利支出（301）73.76万元，较上年增加14.05万元，原因是会计科目调整引起变化；

商品和服务支出（302）20.74万元，较上年减少0.46万元，原因是对常年性项目支出及资本性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）30万元，较上年增加13万元，原因是增加了残疾人民生工程项目专项经费预算（对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出及资本性支出进行了压减）。

（2）2019年本部门一般公共预算支出124.5万元，其中：

工资福利支出（50501）73.76万元，较上年增加14.05万元，原因会计科目调整引起变化；

商品和服务支出（50502）20.74万元，较上年减少0.46万元，原因是对常年性项目支出及资本性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（509）30万元，较上年增加13万元，原因是增加了残疾人民生工程项目专项经费预算（对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出及资本性支出进行了压减）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务经费支出30万元，较上年减少10万元，原因是减少了残疾人民生项目专项经费。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年增加1.84万元增加了400%，增加的主要原因是上年没有预算车辆运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；2019年公务接待费0.3万元，较上年减少0.16万元减少了34.78%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费用预算从总量上进行了控制的压缩；公务用车运行维护费2万元（按财政局要求上年未预算公务车辆运行维护费），2019年继续严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（八）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排124.5万元，较上年增加3.59万元，主要原因是部分专项业务纳入财政预算。

（九）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共11.6万元，其中政府采购货物类预算7.6万元、政府采购服务类预算4万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项经费：指残疾人康复、就业、培训、维权、扶贫和社会保障等专项业务费。

2019年预算公开（上报表）.XLS