柞水县民政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.负责城乡低保申请审核报批和日常管理工作。

2.负责城乡困难户临时救助以及外来流浪乞讨人员的救济、遣送。

3.指导农村五保供养和敬老院建设工作。

4.负责组织捐赠、扶弱济困等社会慈善活动。

5.负责各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡、抚恤管理工作和烈军属及在乡老复员军人各项优抚政策的落实。

6.负责接收安置符合条件的退役士兵、转业士官并督促落实退役士兵安置计划。

7.负责接收安置军队离退休干部、随军家属，指导军休所建设、管理工作，落实军休人员的政治、经济待遇。

8.负责社会团体、民办非企业的登记管理工作。

9.负责婚姻登记和收养登记工作。

10.推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。

11.负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实及社会福利有奖募捐工作。

12.负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作。

13.负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理以及收集整理，更新地名资料工作。

柞水县民政局（含柞水县民族宗教事务局）机关现内设办公室、事财股、优抚股、民政股、救灾股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县老龄工作委员会办公室，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县流浪乞讨人员救助站。全额财政拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

一是加快发展社会福利事业；二是不断规范社会救助工作；三是着力加强防灾减灾救灾体系建设；四是切实加强基层民主政治建设；五是全面提升优抚安置保障水平；六是积极推进社会组织管理体制改革；七是持续加强社会行政事务管理；八是依法管理民族宗教事务；九是着力提升民政工作能力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制13人、事业编制23人；实有人员37人，其中行政19人、事业18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入421.8万元，其中一般公共预算拨款收入421.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加84.31万元：主要原因是主要原因是机关公务员及下属事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

2019年本部门预算支出421.8万元，其中一般公共预算拨款支出421.8万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加84.31万元：主要原因是人员工资调资晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入421.8万元，其中一般公共预算拨款收入421.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加84.31万元，主要原因是人员工资调资晋档；2019年本部门财政拨款支出421.8万元，其中一般公共预算拨款支出421.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加84.31万元，主要原因是人员工资调资晋档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出421.8万元，较上年增加84.31万元，主要原因是人员工资调资晋档。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出421.8万元，其中：

（1）行政运行（2080201）332.67万元，较上年增加15.68万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、正常调资晋档。

（2）机关事业养老保险支出（2080505）49.03万元，较上年增加49.03万元，原因是科目变更。

（3）行政单位医疗（2101101）支出16.34万元，较上年增加16.34万元，原因是科目变更。

（4）事业单位医疗（2101102）支出3.76万元，较上年增加3.76万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出421.8万元，其中：

工资福利支出（301）360.38万元，较上年增加75.15万元，原因是人员增加，机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、正常调资晋档。

商品和服务支出（302）59.44万元，较上年减少13.92万元，原因是人员编制减少导致经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少导致的经费减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出413.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.38万元，较上年增加75.15万元，原因是人员增加，机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、正常调资晋档。

机关商品和服务支出（502）35.44万元，较上年减少13.92万元，原因是人员编制减少导致经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.78万元，原因是人员正常减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3万元，与上年持平；会议费0.6万元，与上年减少1.9万元，原因是我单位精简会议，有必要时采用电视电话会，导致会议费减少；培训费0.4万元，与上年较少0.1万元，原因是我单位培训多采用制作网上教学视频以及操作说明，导致培训费减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排包括部门本级和柞水县社会救助中心，柞水县老龄工作委员会办公室，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县流浪乞讨人员救助站等4家下属单位的机关运行经费财政拨款预算30.44万元，比2018年预算减少18.92万元，主要原因是编制减少以及人员调动引起的机关运行经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）1、老年协会专项经费4万元，用于开展老年人活动。

2、慈善协会专项经费20万元，用于慈善事业专项经费。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

民政局公开表.XLS