柞水县人力资源和社会保障局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.负责全县行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，综合管理县级荣誉制度和政府奖励制度，加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。

3.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

4.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

5.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹全县城乡社会保险及其补充保险，组织实施企业年金政策，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

6.负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

7.负责全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

9.负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全县专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，实施职称制度改革的政策、措施，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作。

10.组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.组织实施协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。组织实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

13.承办上级交办的其他事项。

局机关现内设10个行政股室，4个一类公益事业单位（包括居保办、人才交流中心、劳动监察大队、机关事业养老办）。经费管理方式为全额财政拨款。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入实施就业优先战略，全力促进就业创业，扎实开展就业扶贫工作。

2.加快完善社会保障体系，不断提高社会保障能力。

3.围绕全县发展大局，加快推进人才队伍建设。

4.深化人事制度改革，建立充满活力的用人机制。

5.推进收入分配制度改革，不断规范收入分配秩序。

6.加强劳动者权益保障，构建和谐劳动关系。

7.提升社保管理服务水平，加快推进社保卡发放应用工作。

8.推进基层平台和信息化建设，全力提高人力资源社会保障公共服务能力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制19人、事业编制35人；实有人员46人，其中行政18人、事业28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款491.08万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入541.08万元，其中一般公共预算拨款收入491.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加111.45万元：主要原因是上级补助收入技能鉴定等增加。

2019年本部门预算支出541.08万元，其中一般公共预算拨款支出491.08万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加111.45万元，主要原因是上级补助收入技能鉴定等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入491.08万元，其中一般公共预算拨款收入491.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.45万元，主要原因是社保保障经费及调资等；2019年本部门财政拨款支出491.08万元，其中一般公共预算拨款支出491.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.45万元，主要原因是社保保障经费及调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出491.08万元，较上年增加61.45万元，主要原因是社保保障经费及调资等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出491.08万元，其中：

（1）行政运行（2011001）412.75万元，较上年减少16.88万元，原因是人员减少1人，日常公用支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.39，较上年增加57.39万元，原因是会计科目调整引起变化。

（3）行政单位医疗（2101101）9.59万元，较上年增加9.59万元，原因是会计科目调整引起变化。

（4）事业单位医疗（2101102）11.35万元，较上年增加11.35万元，原因是会计科目调整引起变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出491.08万元，其中：

工资福利支出（301）414.53万元，较上年增加90.31万元，原因是社会保险保障缴费增加支出；

商品和服务支出（302）68.63万元，较上年减少10.28万元，原因是日常公用支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.92万元，较上年增减少18.58万元，原因是公益岗生活补助减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出491.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.53万元，较上年增加90.31万元，原因是社会保险保障缴费增加支出；

机关商品和服务支出（502）68.63万元，较上年减少10.28万元，原因是日常公用支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.92万元，较上年增减少18.58万元，原因是公益岗生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2019年本部门会议费预算2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%；培训费预算1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%。主要原因是本年会议和培训减少，而预算下降。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排68.63万元，较上年减少10.28万元，原因是日常公用支出减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障：是国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

柞水县人社局.XLS