柞水县就业管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

二、2019年年度部门工作任务

一是强化劳动力资源开发配置工作。完善城乡一体的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

二是加快农村劳动力转移就业步伐。以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业，全年转移就业3.4万人次，创收5.4亿元。

三是强化劳动者劳动技能培训。积极开展劳动技能培训、创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质，年度完成创业培训200人。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

四是扎实开展创业小额担保贷款工作。落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业，全年度完成创业促就业小额贷款2300万元。

五是认真开展脱贫攻坚工作，坚开展脱贫济困，帮助群众解决实现困难，全面完成脱贫攻坚工作各项目标任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员15人。本单位现内设创贷办、劳务输出、就业培训、就业创业指导中心、综合办公室等5个行政股室，全额财政拨款单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入157.99万元，其中一般公共预算拨款收入157.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加16.52万元：主要原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年本部门预算支出157.99万元，其中一般公共预算拨款支出157.99万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加16.52 万元：主要原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费支出增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入157.99万元，其中一般公共预算拨款收入157.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.52 万元，主要原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出157.99万元，其中一般公共预算拨款支出157.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.52万元，主要原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费支出增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出157.99万元，较上年增加16.52万元，主要原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费支出增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出157.99万元，其中：

（1）事业运行（2080104）140.68万元，较上年增加10.24万元，原因是正常调资晋档引起人员经费支出增长；

（2）机关事业养老保险19.32万元，较上年增加19.32万元，原因是科目调整引起的；

（3）行政单位医疗保险6.89万元，较上年增加6.89万元，原因是科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出157.99万元，其中：

工资福利支出（301）139.84万元，较上年增加21.28万元，原因是正常调资晋档引起人员经费支出增长；

商品和服务支出（302）17.31万元，较上年减少4.8万元，原因是上级补助减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出157.99万元，其中：

工资福利支出（50501）139.84万元，较上年增加21.28万元，原因是正常调资晋档引起人员经费支出增长；

商品和服务支出（50502）16.51万元，较上年减少1.4万元，原因是上级补助减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年增持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年持平。其中出国费0万元，公务接待费0.4万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16.51万元，较上年减少5.6万元，原因是上级补助减少。会议费0元，培训费0元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年就业管理局预算公开报表.XLS