柞水县溶洞景区管理处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科3个机构。

二、2019年年度部门工作任务

一是做好“秦岭洞天福地”景区后续项目，启动终南大峡谷建设，加快推进百神洞升级，整个景区形成闭合旅游环线；进一步推进九天山建设项目，完善景区功能。二是落实溶洞景区重点建设项目，谋划年度重大前期项目。三是整合优势资源，拓宽招商渠道，采取多种营销策略，加速旅游市场开发。四是结合景区多样的旅游项目等，多层面宣传，提升景区知名度和影响力；拓宽客源市场，争取更大的市场份额。五是按照国家地质公园的标准和要求，完成地质遗迹保护点的勘界定标任务。严格落实地质公园红线规定，加强生态网格化管理和保护宣传工作六是扎实做好精准帮扶，全面完成减贫任务和摘帽计划。七是全面抓好党建、党风廉政工作，促进景区快速发展。八是完成和落实县委、县政府安排的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括溶洞景区管理处本级预算。溶洞景区管理处无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员10人，其中事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入108.94万元，其中一般公共预算拨款收入108.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加91.44万元：主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

2019年本部门预算支出108.94万元，其中一般公共预算拨款支出108.94万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加91.44万元：主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入108.94万元，其中一般公共预算拨款收入108.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加91.44万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出108.94万元，其中一般公共预算拨款支出108.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加91.44万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出108.94万元，较上年增加91.44万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出108.94万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）支出92.9万元，较上年增加75.4万元，原因是单位人员增加后的人员工资福利增涨。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.67万元，较上年增加12.67万元，原因是会计科目调整引起的。

（3）事业单位医疗（2101102）支出3.37万元，较上年增加3.37万元，原因是会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出108.94万元，其中：

工资福利支出（301）94.36万元，较上年增加87.66万元，原因是单位人员增加后的人员工资福利增长；

商品和服务支出（302）14.58万元，较上年增加4.08万元，原因是单位人员增加后其他交通费用增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.3万元，原因是核减了对个人和家庭补助支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出108.94万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）94.36万元，较上年增加87.66万元，原因是单位人员增加后的人员工资福利增长；

事业单位商品和服务支出（50502）14.58万元，较上年增加4.08万元，原因是单位人员增加后其他交通费用增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年无变化，主要因开展业务工作需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年无变化，主要因开展业务工作需要；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费0万元，较上年无变化。培训费0.2万元，较上年无变化，主要因开展业务工作需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.5万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.4万元，全部为政府采购货物类预算0.4万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2019年溶洞景区管理处预算表.XLS