柞水县粮食局2019年部门综合预算说明

柞水县粮食局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。 拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。 负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。

二、2019年年度部门工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销工作，推进粮食流通服务体系建设；加强粮食基础设施建设，为行业发展奠定坚实的基础；继续深化国有粮食企业改革，努力做好国有粮食企业扭亏增盈工作，保持粮食行业良好的发展局面；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序；继续抓好粮油规范化管理，国有粮食企业实现科学化管理，实现盈利1万元；做好维稳工作确保行业稳定和谐；完成脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款148.43万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入148.43万元，其中一般公共预算拨款收入142.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少10.14万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少。

2019年本部门预算支出148.43万元，其中一般公共预算拨款支出,142.58万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加（减少）10.14万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入147.83万元，其中一般公共预算拨款收入142.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少10.45万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少；2019年本部门财政拨款支出147.83万元，其中一般公共预算拨款支出142.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少10.45万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出142.58万元，较上年减少10.14万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出142.58万元，其中：

（1）行政运行0万元，

（2）事业运行（2220101）142.58万元，较上年减少10.45万元，主要原因是单位退休1人及粮改遗留人员补助减少；

（3）基本养老保险（2080505）11.68万元。2018年预算到社会保险机构，2019年预算到本单位，无法对比。

（4）医疗保险（2101102）4.21万元，2018年预算到社会保险机构，2019年预算到本单位，无法对比。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出142.58万元，其中：

工资福利支出（301）84.14万元，较上年减少1.76万元，原因是单位退休1人；

商品和服务支出（302）10.08万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）48.36万元，较上年减少8万元，原因是粮改遗留人员补助减少。

（附图表）

（2）2019年本部门一般公共预算支出142.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.14万元，较上年减少1.76万元，原因是单位退休1人；

机关商品和服务支出（502）10.08万元，较上年增加1.16万元，原因是办公费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1万元，原因是当年无购置事项；

机关资本性支出（二）（504）0万元。

对事业单位经常性补助（505）0万元。

对事业单位资本性补助（506）0万元。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支5.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是房租收入增长。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年增加0万元（0%），其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.25万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.93万元，较上年增加1.16万元，主要原因是增加办公经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.对个人和家庭补助：指单位遗属及粮改遗留人员生活补助。

粮食局19年预算公开表.XLS