柞水县发展改革局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势。

3.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。

5.推进全县经济结构战略性调整。

6.研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。

7.承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。

11.负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12.组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13.研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14.承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

局机关现内设8个行政股室：办公室、规划投资股、社会发展股、农村经济股、区域经济股、能源资源股、工赈办、项目股。

二、2019年年度部门工作任务

1.积极加强经济分析。充分发挥宏观管理职能，科学制订2019年全县经济和社会发展年度计划草案，对年度主要经济指标进行细化分解，并落实到具体责任部门和项目单位。密切关注宏观经济政策变化，结合我县经济运行实际，紧盯“十三五”规划各项目标和年度目标任务，加强对经济形势分析研判，及时掌握经济运行中的新情况、新问题，准确把握政策机遇，客观提出应对措施和合理化对策建议，为县委、县政府决策当好参谋。

2.全面推进项目建设。一是着力抓好项目前期。二是着力推进重点项目。三是着力强化要素保障。

3.切实抓好争资融资。一是在吃透政策上谋机遇。二是在争资融资上求突破。

4.全力做好结构调整。一是着力推进循环发展。二是推动服务业扩量提质。

5.深入开展脱贫攻坚。一是强化对口扶贫协作。二是做好以工代赈项目的管理，配合县移民办实施好陕南移民搬迁工程。三是全面落实“八个一批”。

6.持续巩固整治成果。以省市开展秦岭区域违建别墅整治工作专项督查为契机，在省市专项整治工作专班专项督查工作组的指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态保护重要批示指示精神，依据《柞水县秦岭区域违建别墅彻底整治方案》，全面完成彻底整治任务，主动作为、精准用力，紧盯不放、一抓到底。按照“四个彻底”要求，对项目整改工作进行全面“回头望”，强化日常督查，严防问题反弹，坚决保护好我县天蓝、山青、水绿的良好生态。

7.不断优化营商环境。一是深入推进信息共享。二是加强优惠政策宣传。三是推行信用分类监管。

8.持续强化自身建设。一是打造勇于担当的干部队伍。二是建设坚强有力的战斗堡垒。三是培育风清气正的廉政环境。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制14人、事业编制11人；实有人员27人，其中行政14人、事业13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款297.72万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入297.72万元，其中一般公共预算拨款收入297.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加22.96万元：主要原因是人员工资增加等。

2019年本部门预算支出297.72万元，其中一般公共预算拨款支出297.72万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加22.96万元，主要原因是人员工资增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入297.72万元，其中一般公共预算拨款收入297.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加22.96万元，主要原因是人员工资增加等；2019年本部门财政拨款支出297.72万元，其中一般公共预算拨款支出297.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加22.96万元，主要原因是人员工资增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出297.72万元，较上年增加22.96万元，主要原因是人员工资增加等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出297.72万元，其中：

（1）行政运行（2010401）250.16万元，较上年减少34.6万元，原因是统计口径变化等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）36.21万元，较上年增加36.21万元，原因为会计科目调整引起的。

（3）行政单位医疗（2101101）11.35万元，较上年增加11.35万元，原因为会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出297.72万元，其中：

工资福利支出（301）260.18万元，较上年增加22.97万元，原因是人员工资及相应的人员费用增加等；

商品和服务支出（302）36.82万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出297.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.18万元，较上年增加22.97万元，原因是人员工资及相应的人员费用增加；

机关商品和服务支出（502）35.82万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；会议费0万元，与上年持平；培训费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排35.82万元，较上年减少1万元，原因是压缩办公费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2.18万元，全部为政府采购货物类预算2.18万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表(发改局）.XLS