柞水县牛背梁管委会2019年部门综合预算说明

柞水县牛背梁管委会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置，纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

一是狠抓项目建设，努力完成8个重点项目和3个前期项目的建设任务，确保完成投资27.5亿元。

二是根据国家旅游度假区的建设标准，按照专家意见提升总体规划，完成综合服务中心改造，完善标识标志系统，度假区服务标准化体系建设，环境美化整治，民俗打造，智慧网络建设及宣传，完善供水排污等基础设施建设，绿化亮化，内部交通等。

三是加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于30次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防火防汛法律知识专题讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。

三、部门预算单位构成

2018年陕西牛背梁国家森林公园管委会预算单位构成：陕西牛背梁国家森林公园管委会。属一类公益事业单位（牛背梁管委会本级），全额财政拨款单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员事业编制20人，实有人员18人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明(2019年科目变化，所以无法同2018年比对)

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入191.64万元，其中一般公共预算拨款收入191.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加17万元,主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

2019年本部门预算支出191.64万元，其中一般公共预算拨款支出191.64万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加17万元，主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入191.64万元，其中一般公共预算拨款收入191.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加17万元，主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加；2019年本部门财政拨款支出191.64万元，其中一般公共预算拨款支出191.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加17万元，主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出191.64万元，较上年增加17万元，主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出191.64万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）161.71万元，较上年增加161.71万元，原因是本年新调整功能科目，而去年使用的是其他旅游管理与服务支出（2160599）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.77万元，较上年增加6.77万元，主要原因是去年预算到养老保险机构，本年预算到单位。

（3）事业单位医疗（2101102）23.16万元，较上年增加23.16万元，主要原因是去年预算到社保机构，本年预算到单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出191.64万元，其中：

工资福利支出（301）170.64万元，较上年增加9.69万元，原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）17万元，较上年增加3万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化

资本性支出（310）4万元，较上年增加4万元，原因是单位办公设备老化需要更新。

（2）2019年本部门一般公共预算支出191.64万元，其中：

工资福利支出（50501）170.64万元，较上年增加6.69万元，原因是人员工资普调及各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（50502）17万元，较上年增加3万元，原因是本年新增加了6万元的专项业务经费；

资本性支出（50601）4万元，较上年增加4万元，原因是单位办公设备老化需要更新；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少1万元（28.6%），减少的主要原因是根据单位本年业务开展情况进行了调整，并严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年降低了0.5万元（20%），降低的主要原因是对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少100%，因为公车改革，公务用车交回；公务用车购置费0万元，较上年无变化；

2019年会议费0.5万元，较上年增加了0.5万元，增长主要原因今年列支了会议事项，增加了会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排14万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19年预算报表（牛背梁）.XLS