柞水县政法委2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

 1、贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2、根据市委政法委和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7、组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

8、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

县委政法委机关行政编制7名、机关工勤编制2名(含县社会治安综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室、县国家安全领导小组办公室编制)。机关内设综合办公室和执法监督室，各设室主任1名。

二、2019年度部门工作任务

（一）、抓好政法各项工作。一是围绕大局抓政法，提升法治服务保障能力；二是严打整治优环境，深入推进平安柞水建设；三是强化措施保稳定，确保维稳工作取得显著成效；四是打牢基础提能力，不断加强基层基础工作；五是持续抓好扫黑除恶专项斗争，营造良好社会治安环境。

（二）、抓好党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作。

（三）、加强信访维稳工作。

（四）、加强脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

政法委现内设2个行政股室，综合办公室和执法监督室；县综治办、县维稳办、县防范和处理邪教办、县国安办设在政法委。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，政法委现有机关行政编制7名，机关工勤编制2名，事业编制0名；实有人员15人，其中行政13人、机关工勤2人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款231.62万元.

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入231.62万元，其中一般公共预算拨款收入221.62万元，2019年本部门预算收入较上年减少9.99万元：主要原因是办公经费厉行节约，需求减少。

2019年本部门预算支出231.62万元，其中一般公共预算拨款支出221.62万元，2019年本部门预算收入较上年少9.99万元：主要原因是节约了开支。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入231.62万元，其中一般公共预算拨款收入221.62万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少9.99万元，主要原因是办公经费厉行节约，需求减少；2019年本部门财政拨款支出231.62万元，其中一般公共预算拨款支出221.62万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少9.99万元，主要原因是节约了开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出221.62万元，较上年减少9.99万元，主要原因是节约了开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出231.62万元，其中：

（1）行政运行（2013601）193.79万元，较上年减少9.99万元，原因是办公经费开支节约；

（2）机关事业单位基本养老保险(2080505)21.73万元，2018年养老保险没有预算到单位。

（3）行政单位医疗保险(2101101)6.1万元，2018年医疗保险没有预算到单位。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出221.62万元，其中：

工资福利支出（301）176.29万元，较上年减少9.33万元，原因是人数减少了1人；

商品和服务支出（302）45.33万元，较上年减少10.66万元，原因是严格公用经费管理，减少了开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出221.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.29万元，较上年减少9.33万元，原因是人数减少了1人；

机关商品和服务支出（502）45.33万元，较上年减少10.66万元，原因是严格公用经费管理，减少了开支；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少2.9万元（42.6%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），公务接待费3.5万元，较上年减少0.3万元（7.9%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；无公务用车运行维护费，较上年减少3万元，减少的主要原因无公务用车；无公务用车购置。会议费0.2万元，较上年无增减

培训费0.2万元，较上年增加0.1万元，原因是增加了扫黑除恶业务方面的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.53万元，较上年减少38.46万元，主要原因是减少1人，临时的工作任务也有所减少，公用经费支出减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3万元，政府采购服务类预算3万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）综治维稳经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等等。

政法委2019预算公开表格.XLS