柞水县宣传部2019年部门综合预算说明

柞水县宣传部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（二）机构设置

宣传部内设6个行政股室：综合办、文明办、外宣办、文联办、网管办、学习办。全额财政拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.强化理论武装，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

2.推进县级融媒体中心建设，做大做强主流舆论，不断提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

3.加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。

4.以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深化精神文明建设，加快推进新时代文明实践中心建设。

5.加强文化体制改革，壮大文艺人才队伍，加大文艺生产创作，提高公共文化供给。壮大文化产业规模，推动文化产业发展。

6.健全互联网管理领导体制机制，加强网络建设和治理，营造清朗网络空间。

7.加强干部队伍建设，切实增强宣传干部脚力、眼力、脑力、笔力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款249.05万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入249.05万元，其中一般公共预算拨款收入229.02万元，无政府性基金预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加6.26万元：主要原因是工资增长。

2019年本部门预算支出249.05万元，其中一般公共预算拨款支出229.05万元，无政府性基金预算拨款支出，2019年本部门预算收入较上年增加6.26万元：主要原因是工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入249.05万元，其中一般公共预算拨款收入229.05万元、无政府性基金拨款收入，上级补助收入20万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.26万元，主要原因是工资增长；2019年本部门财政拨款支出249.05万元，其中一般公共预算拨款支出229.05万元、无政府性基金拨款支出、上级补助收入20万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.26万元，主要原因是工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出229.05万元，较上年增加6.26万元，主要原因是工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出229.05万元，其中：

（1）行政运行（2010601）198.32万元，较上年增加6.03万元，原因是使用新会计制度后科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）23.75万元，较上年增加23.75万元，原因是科目变更。

（3）行政单位医疗（2101101）6.98万元，较上年增加6.98万元，原因是科目变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出229.05万元，其中：

工资福利支出（301）171.05万元，较上年增加15.6万元，原因是人员调入及工资提高；

商品和服务支出（302）56.68万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32万元，较上年持平。                

 （2）2019年本部门一般公共预算支出229.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.05万元，较上年增加15.6万元，原因是人员调入及工资提高；

机关商品和服务支出（502）58万元，较上年较上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年（减少）0.5万元（10%），减少的主要原因是接待费用降低。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费5万元，较上年（减少）0.5万元（10%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费用预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），本部门无公共用车。

2019年培训费预算数2万元，较上年（减少）0.6万元（29%），减少的主要原因是参加培训人次减少。会议预算数 4万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是会议人次增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.38万元，较上年增加12.12万元，主要原因是办公等经费减少开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.宣传经费：每年开展巩固精神文明先进县、党报党刊发行、道德模范等活动，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

 2019年预算公开表（宣传部）.XLS