柞水县县委办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）县委办工作职责：

1.协助县委领导处理县委日常工作，掌握并协调各镇各部门工作，沟通上下联系，当好县委参谋助手。

2.负责县委日常的文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排和县委各类会议的会务组织等工作。

3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发等工作。

4.围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，反映工作动态。

5.对中央、省委、市委和县委重大重大决策和工作部署，进行督促检查；做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映突出问题的督办工作。

6.负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理县委各部门和各镇党委反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事故。

7.负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送；县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。

8.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

9.负责县委机关精神文明建设、安全保卫、社会治安综合治理以及有关集体活动的协调组织工作。

10.协助做好县委领导的群众来信来访的接待处理和督办工作，负责全县文秘专兼职人员的业务指导和培训工作。

11.负责县委办财务计划、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。

12.负责县委领导和县委办对应来柞检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。

13.负责完成县委交办的其他工作任务。

（二）关工办工作职责：

1.全面贯彻落实中央和省市县关心下一代工作的政策、方针及决策部署，执行县关工委各项会议决议，完成县关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办、落实等具体工作。

2.负责处理关工委日常政务及协调工作，做好县关工委和关工办有关文件、信函、报刊的签收、传递、分发和各种文件的办理、审核、印发、立卷归档及档案管理工作。

3.充分发挥“五老”人员的政治、威望、经验优势，广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织，并引导“五老”为青少年办实事、做好事，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

4.深入基层调查研究，掌握情况，做好各类信息的收集整理，适时向领导汇报工作、反映问题、提出建议，为领导决策提供参考，切实发挥好好参谋助手作用。

5.积极探索、总结、推广先进工作经验，指导协调关心下一代工作委员会成员单位及镇村做好“五好”关工委创建等工作，并加强与省市及兄弟县区关工办的工作交流。

6.加强与宣传部门及媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全县关心下一代工作健康有序深入发展。

7.加强县关工委办公室自身建设，进一步加大“五老”人员培训力度，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

二、2019年主要工作任务

（一）县委办2019年主要工作任务

1.做好参谋服务工作。紧扣县委工作中心和全县发展大局，立足以文辅政，开展调查研究，撰写各类文稿和理论文章。

2.做好综合协调工作。加强纵向联系，对上级勤汇报、勤联系、争取支持；加强横向沟通，调动各部门工作活力、增强工作合力；加强对下指导，统筹协调各级来柞调研、全县重大事项、县委重点工作和县级领导重要活动等。

3.做好办文办会工作。高效精准处理公文，严谨规范流转程序；灵活规范、优质到位会务组织，热情周到、善始善终会议服务。进一步加强文件规范化管理，做好文件的收集、整理、保管和使用，杜绝文件横穿倒流和失密泄密现象。

4.做好督促检查工作。开展督查，专项督办，促进问题及时解决，推动县委决策高效落实。采编督查信息，撰写各类督查和信息文稿，并向上报送信息，向下推广工作经验。

5.做好信息报送工作。加强舆情监测，严格执行信息报送制度，广泛捕捉具有前瞻性、预见性的信息，着力提取有情况、有分析、有建议的高质量信息，为县委领导了解情况、科学决策提供依据。并向省市报送柞水各类工作信息。

6.做好后勤保障工作。坚持节约、从简、大方、实用的原则，强化服务意识、创新服务手段、完善服务机制、提高服务水平，保障好县委日常运转。做好县委领导和县委办对应来柞检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。

7.做好机要保密工作。落实24小时双人值班和领导带班制度，加强机要涉密载体管理，确保密码和通讯安全畅通。严格遵守保密制度，深化保密宣传，实施涉密计算机等保密检查管理。

8.做好机关党建工作。开展好学习宣传、组织建设、干部队伍建设、作风建设、廉政建设等工作。

9.做好脱贫攻坚工作。扎实推进脱贫攻坚工作，用情用力，加大产业帮扶力度，2019年实现胜利村脱贫摘帽。

（二）关工办2019年主要工作任务

1.紧紧围绕县委工作中心，以社会主义核心价值教育为主要内容，深入开展理想信念教育、思想道德教育和革命传统教育，不断提高青少年的综合素质。

2.扎实做好“五好”关工委创建工作，加强对创建工作的指导协调及督促检查，确保镇村“五好”关工委创建既有量的突破，又有质的提升。

3.竭尽关工委之所能为青少年做好事、办实事，突出做好青少年心理健康教育，聘请相关心理专家为青少年授课；积极探索“留守儿童”关爱工作机制，组织开展好形式多样、富有特色的关爱活动，进一步加大对留守儿童、困难儿童的帮扶救助工作力度。

4.围绕促进青少年健康成长目标，协调配合相关部门进一步加大对学校周边网吧、书店、餐馆等营业摊点的监管力度，不断净化青少年健康成长的良好文化生活环境。

5.精心组织做好“全省青少年文学创造大赛”工作，引导青少年热爱文学创造，激发广大青少年创造创作激情，培养青少年美好情操。

6.切实加强关工办自身建设，不断充实壮大“五老”队伍，进一步加大“五老”人员培训力度，努力提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

三、部门预算单位构成

县委办现内设秘书股、综合一股、综合二股、信息股、督查股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、保密股、关教股11个行政股室，内设县委机要局、保密局、督查督办室三个机构，科级建制；下设关心下一代工作委员会办公室，事业性质，科级建制；全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、工勤编制5人，事业编制13人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价10万元以上的设备4台，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排置换公务车辆1台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款434.53万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入434.53万元，其中一般公共预算拨款收入434.53万元，预算收入较上年减少12.06万元，主要原因是2019年与2018年相比减少1人。

2019年本部门预算支出434.53万元，其中一般公共预算拨款支出434.53万元，2019年本部门预算支出较上年减少12.06万元，主要原因是工资性支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入434.53万元，较上年减少12.06万元，主要原因是工资性支出减少；2019年本部门财政拨款支出434.53万元，较上年减少12.06万元，主要原因是工资性支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出434.53万元，较上年减少12.06万元，主要原因是工资性支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2013101）374.82万元，较上年减少54.99万元，原因是人员减少，工资性支出减少。

机关事业单位基本养老保险（2080505）46.79万元，较上年增加46.79万元，原因是科目变更。

行政单位医疗（2101101）12.92万元，较上年增加12.92万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出434.53万元，其中：

工资福利支出（301）338.45万元，较上年减少11.64万元，原因是工资性支出减少。

商品和服务支出（302）92.48万元，较上年减少4.02万元，原因是资本性支出增加。

其他资本性支出（310）3.6万元，2018年没有预算。

（2）2019年本部门一般公共预算支出434.53万元，其中：

工资福利支出（501）338.45万元，较上年减少11.64万元，原因是工资性支出减少。

商品和服务支出（502）92.48万元，较上年减少4.02万元，原因是资本性支出增加。

机关资本性支出（503）3.6万元，2018年没有预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元（含关工办公务接待费0.5万元），较上年减少28.08万元，减少的主要原因是对三公经费支出从总量上进行控制。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.5万元，较上年减少55.36%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费15万元，较上年减少62.48%，减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。

2019年会议费预算4.5万元，较上年下降25%；原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算3万元，与上年增加50%。原因是加强干部培训力度，全面提高干部素质。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年办公室和关工办机关运行经费预算安排50.6万元，较上年减少45.9万元，减少47.56%。减少原因是严格控制经费支出，避免资金浪费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.6万元，全部为政府采购货物类预算3.6万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.五险一金两费：“五险”即医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费。“一金”即住房公积金。“两费”为工会经费和职工教育经费。

2019年县委办预算公开表.xls