柞水县统计局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实准确及时；拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全市统一的基本统计制度，执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务。

3.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核汇总整理和提供有关国情国力万面的统计数据。

4.组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城乡居民收入、价格、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调，收集汇总整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5.组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

6.对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

7.按照规定的权限与责任，管理指导下属事业单位的业务工作，指导全县统计队伍建设，会司有关部门组织全县统计专业参加上级资格考试、职务评聘和从业资格认定等工作。

8.强化能源统计、非公有制经济统计、县域经济监测统计、社会发展情况监测统计、文化产业监测统计、R＆D资源清查和社会发展统计万面的职责；加强GDP核算及专业统计、社会消费品零售总额、城乡居民收入等考核指标的统计，监测评估与分析；加强对全县各镇（办）、各部门统计工作的指导与综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

9.承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县统计局设3个内设机构：办公室、综合股、业务股。

二、2019年年度部门工作任务

统计局2019年主要承担全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等40多项常规经济统计调查工作和大型的国情国力调查工作任务；全力打好脱贫攻坚战，配合相关部门做好扶贫包村工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位柞水县地方社会经济调查队预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县统计局，事业编制ll人，实有在职人员12人，；柞水县地方社会经济调查队，事业编制12人，实有在职人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产139340元，无所属车辆，无单台价值20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入259.88万元，包括一般公共预算拨款收入249.88万元，财政专户（预算外）收入10万元，2019年本部门预算收入较上年增加40.09万元：主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

2019年本部门预算支出259.88万元，包括一般公共预算拨款支出249.88万元，财政专户（预算外）支出10万元，，2019年本部门预算支出较上年增加40.09万元：主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入249.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加40.09万元，主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长；2019年本部门财政拨款支出249.88万元，全部为一般公共预算拨款支出249.88万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加40.09万元，主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出249.88万元，较上年增加40.09万元，主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出249.88万元，其中：

（1）事业运行（2010550）204.29万元，较上年增加40.09万元，原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

（2）其他统计信息事务支出（2010599）5万元，与上年持平。

（3）机关事业单位养老保险支出（2080505）30.99万元，与上年增加30.99，原因是科目变更。

（4）医疗保险支出（2101102）9.6万元。与上年增加9.6万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出249.88万元，其中：

工资福利支出（301）223.43万元，较上年增加35.18万元，原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长；

商品和服务支出（302）26.45万元，较上年增加0.56万元，原因是正常调入人员带来的公用经费增长。

（2）2019年本部门一般公共预算支出249.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）249.88万元，较上年增加40.09万元，原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年减少0.31万元减少了34%，减少的主要原因是严格执行接待制度，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.59万元，较上年减少0.1万元减少了1.67%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排249.88万元，较上年增加40.09万元，主要原因是正常调入人员、提高标准及调资晋档带来的经费增长。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共6万元，全部为政府采购货物类预算6万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城镇居民收入调查：城镇居民收入调查是政府统计工作的重要组成部分，它是通过抽样的方法选取部分城乡居民家庭为研究对象，按月登记其家庭收支情况，反映城镇居民家庭衣、食、住、行、用诸方面状况及变化，以此推算城镇居民可支配收入、消费性支出，为各级党政领导和有关部门掌握和研究居民收支水平，收入分配、就业状况、等情况与问题，从而进行科学决策，提供统计信息和咨询建议的一项重要统计调查。

预算公开20190411.XLS