柞水县机关事务管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.负责县委、县政府机关大院固定资产和国有资产的分配、管理和维修；

2.负责县党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作；

3.负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾、来客接待工作；

4.负责机关大院房地产管理、制定房产管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建和管理分配机关办公用房；

5.负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设；

6.负责县委、县政府机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全等工作；

7.负责机关大院所有房屋的维修，水、暖、电、卫生、机关食堂管理工作。

8.负责全县公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

9.负责县车改后调配的保留公务车辆的管理工作。

10.负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

局机关现内设6个行政股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.做好县委、县政府机关大院土地使用权的管理工作、固定资产和国有资产的分配、管理和维修。

2.做好县党代会、人代会、政协会等全县大型工作会议的后勤保障工作；负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾、来客接待工作。

3.做好2019年脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人；实有人员13人，事业人员13人，离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备9台。2019年部门预算未安排购置车辆及办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款399.1万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入399.1万元，其中一般公共预算拨款收入399.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.78万元，主要原因是正常调资晋档引起人员工资增长及社会保障缴费增加。

2019年本部门预算支出399.1万元，其中一般公共预算拨款支出399.1万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.78万元，主要原因是正常调资晋档引起人员工资增长及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入399.1万元，其中一般公共预算拨款收入399.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.78万元，主要原因是正常调资晋档引起人员工资增长及社会保障缴费增加；

2019年本部门财政拨款支出399.1万元，其中一般公共预算拨款支出399.1万元，政府性基金预算拨款支出0万元.2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.78万元，主要原因是正常调资晋档引起人员工资增长及社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出399.1万元，较上年增加2.78万元，主要原因是正常调资晋档引起人员工资增长及社会保障缴费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出399.1万元，其中：

（1）事业运行（2010350）162.24万元，较2018年的事业运行的179.92万元减少17.68万元，主要原因是2019年压缩会议、招待支出。

（2）机关服务（2010303）216.4万元，与上年保持一致，功能分类科目变更。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.31万元，较上年增加15.31万元，原因是科目变更。

（4）事业单位医疗（2101102）5.15万元，较上年增加5.15万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出399.1万元，其中：

工资福利支出（301）110.96万元，较上年增加3.44万元，原因是单位人员调资增资及社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）288.14万元，较上年减少0.66万元，原因是2019年压缩办公费、其他交通费用支出；

（2）2019年本部门一般公共预算支出399.1万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）399.1万元，较上年增加2.78万元，原因是人员调资增加及社会保障缴费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出53.1万元，较上年增加0.7万元，增长1.34%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年增加0.1万元，增长0.19%，主要是安排临时应急接待；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费52.2万元，与上年持平；2019年预算安排会议费0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，主要是县级临时安排重大观摩会；培训费0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，主要是本部门内部控制制度培训及新能源节能减材培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排71.74万元，较上年减少0.66万元，主要原因是2019年压缩办公经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事务局2019年公开报表.XLS