柞水县史志办2019年部门综合预算说明

柞水县史志办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县史志办正科级建制，事业编制9名。其中主任1名，副主任1名。内设3个股室：综合办公室、方志股、党史股。

1、负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2、负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3、负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4、利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5、负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6、负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、征编2018年党史大事记；

2、全力推进柞水二轮县志的终审工作；

3、完成柞水年鉴（2017）资料征编和出版发行工作；

4、开展革命传统、爱国主义教育，做好史志地情网站管理工作；

5、完成省、市业务部门下达的党史专题资料征编、上报及临时性工作；

6、全力抓好脱贫攻坚、扶贫包村帮扶工作。

7、完成县委、县政府安排的其他重要工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款124.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入124.11万元，其中一般公共预算拨款收入124.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加12.78万元：主要原因是社会养老保险费纳入预算、正常调资晋档。

2019年本部门预算支出124.11万元，其中一般公共预算拨款支出124.11万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加12.78万元：主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入124.11万元，其中一般公共预算拨款收入124.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.78万元，主要原因是社会养老保险费纳入预算、正常调资晋档；2019年本部门财政拨款支出124.11万元，其中一般公共预算拨款支出124.11万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.78万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出124.11万元，较上年增加12.78万元，主要原因是社会养老保险费纳入预算、正常调资晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出124.11万元，其中：

（1）行政运行（2013101）104.82万元，较上年减少2.3万元，原因是会计制度变更、科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.63万元，较上年增加14.63万元，原因是科目变更。。

（3）行政单位医疗（2101101）支出4.66万元，较上年增加0.45万元，原因是科目变更。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出124.11万元，其中：

工资福利支出（301）104.83万元，较上年93.55万元增加11.28万元，原因是养老保险费纳入预算、正常调资晋档带来人员经费增长；

商品和服务支出（302）18.44万元，较上年17.78万元增加0.66万元，原因是扶贫下乡差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年0.84万元持平。

（附图表）

（2）2019年本部门一般公共预算支出124.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.83万元，较上年增加11.28万元，原因是养老保险费纳入预算、正常调资晋档带来人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）18.44万元，较上年增加0.66万元，原因是扶贫下乡差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年0.84万元持平。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.44万元，较上年增加0.66万元，主要原因是扶贫下乡包村差旅费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项经费：指主要用于保障《柞水年鉴》出版印刷、《柞水简史》资料的征编、出版印刷及党委工作记事资料的征编等费用。

2019预算公开表.XLS