柞水县普查办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.承担国家大型国情国力普查工作；

2.承担国、省、市大型抽样调查工作；

3.承担基本单位名录库建设维护工作；

4.承担人口及劳动力等常规调查工作。

5.普查办内设2个内设机构（综合股、业务股），无下属单位，上级单位为柞水县统计局。

二、2019年年度部门工作任务

1.全国第四次经济普查工作。

2.全国1‰人口抽样调查工作。

3.劳动力抽样调查工作。

4.基本单位名录库更新维护工作。

5.“四上”企业纳规入统工作.

6.脱贫攻坚包扶村工作。

三、部门预算单位构成

普查办为全额财政拨款事业单位，纳入本单位预算的，只包含该单位本身。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排无购置车辆计划；无安排购置单价20万元以上的设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款44.92万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入44.92万元，全部为一般公共预算拨款收入44.92万元，无政府性基金预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

2019年本部门预算支出44.92万元，其中一般公共预算拨款支出44.92万元，无政府性基金预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入44.92万元，全部为一般公共预算拨款收入44.92万元，无政府性基金预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。；2019年本部门财政拨款支出44.92万元，其中一般公共预算拨款支出44.92万元，无政府性基金预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出44.92万元，较上年增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出44.92万元，其中：

（1）事业运行（2010550）28.96，较上年26.02万元增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

（2）其他统计信息事务支出（2010599）9.52万元，与上年持平。

（3）机关事业单位养老保险支出（2080505）4.92万元，2018年没有预算到单位。

（4）医疗保险支出（2101102）1.52万元，2018年没有预算到单位。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出44.92万元，其中：

工资福利支出（301）35.4万元，较上年32.46增加2.94万元，原因是单位人员工资晋升；

商品和服务支出（302）9.52万元，与上年持平；

（2）2019年本部门一般公共预算支出44.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）44.92万元，较上年41.98万元增加2.94万元，原因是单位人员工资晋升。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费预算支出1.3万元，较上年4.1万元减少2.8万元，减少的主要原因是单位无公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年2.7万元减少2.7万元，减少的主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年相同；会议及培训费1.1万元，较上年的1.2万元减少0.1万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议预算进行压缩。

（七）事业运行经费安排情况。

本部门2019年事业运行经费预算安排28.96，较上年26.02万元增加2.94万元，主要原因是单位人员工资晋升。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本单位名录库：全国统计系统基本单位名录库（简称名录库）是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位（分支机构）基本信息的数据库。单位基本信息包括识别信息、属性信息和数据信息等。

2019年普查办预算公开.XLS