柞水县农财局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

承担贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作、村级公益事业建设有关工作、乡镇财政管理和村级财务管理等工作职能。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门内设办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1.组织指导实行村级财务会计定期公开制度，接受村民监督。

2.修订完善农村财务有关政策和制度，指导、监督农村财务工作开展。

3.开展农村财务收支及管理情况检查、调研。

4.与国资办联合对村级集体资产进行清理统计。

5.开展村级财务管理知识培训。

6.深入基层调研农村综合改革相关政策的执行情况。

7.按照脱贫攻坚的任务要求，积极做好曹坪镇沙岭村扶贫户包扶脱贫工作。

三、部门预算单位构成

本部门属参照公务员管理事业单位，经费全额纳入预算管理。

四、部门人员情况说明

本部门事业编制6名；实有在职人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门固定资产39600元（办公设备），无车辆，无单台价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入25.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少11.57万元：主要原因是人员减少造成的人员经费下降。

2019年本部门预算支出25.47万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少11.57万元：主要原因是人员减少造成的人员经费下降。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入25.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少11.57万元，主要原因是人员减少造成的人员经费下降；2019年本部门财政拨款支出25.47万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少11.57万元：主要原因是人员减少造成的人员经费下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出25.47万元，较上年减少11.57万元，主要原因是人员减少造成的人员经费下降。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出25.47万元，其中：

（1）事业运行（2010650）19.91万元，较上年减少17.63万元，原因是机关事业养老保险和行政单位医疗纳入其他功能性科目预算；

（2）其他财政事务支出（2010699）1.6万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.28万元，较上年增加1.28万元，原因是科目变更；

（4）行政单位医疗（2101101）2.68万元，较上年增加2.68万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出25，47万元，其中：

工资福利支出（301）19.67万元，较上年减少10.37万元，原因是人员减少造成的人员经费下降；

商品和服务支出（302）5.8万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度增加了培训项目的支出；

（2）2019年本部门一般公共预算支出25.47万元，其中：

工资福利支出（50501）19.67万元，较上年减少10.37万元，原因是人员减少造成的人员经费下降；

商品和服务支出（50502）5.8万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度增加了培训项目的支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.2万元减少了66.7%，减少的主要原因农财局加强管理压缩了三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元减少了66.7%，下降的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年减少2.8万元，主要原因是本部门2019年加强管理压缩了支出规模。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年农财局预算公开表.xls