柞水县两路办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.负责两路建设用地、拆除建筑物的勘测，丈量、登记  、上报审批。

2.代县政府拟定相关优惠政策。

3.负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理。

4.负责两路建设相关工作的组织协调和围绕两路建设开展产业开发工作，认真做好拆迁户的安置工作。

5.协同旅游、交通、住建、水务 、扶贫、国土 等部门做好与两路有关的服务设施规划。

6.负责征占拆迁补偿资金的兑现工作。

7.积极做好两路建设中的遗留问题的处置、稳控，完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.全力做好水阳高速公路的环境保障工作。扎实做好水阳高速的环境保障工作，重点做好地方道路等基础设施的恢复、安置点建设、房屋震损赔付等工作。

2.抓党建强队伍。严格按照党建工作要求，持续深入抓好“两学一做”学习教育、全面贯彻落实全面从严治党新要求，认真落实“三项机制”，建设过硬队伍，围绕水阳高速环境保障中心工作，立足岗位实际、充分发挥才干，切实把各项工作任务落到实处。

3.扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委、县政府统一部署，选优派强“第一书记”，扎实推进驻村帮扶工作，因地制宜依托旅游发展特色产业，不断提升农民的收入水平。

4.做好信访维稳工作。扎实做好西康二线、西柞高速、水阳高速遗留问题的处理与化解，做好重点对象的稳控，确保社会大局和谐稳定。

5.积极完成县委、县政府交办的其它各项任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款92.95万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入92.95万元，其中一般公共预算拨款收入92.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.98万元：主要原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费。

2019年本部门预算支出92.95万元，其中一般公共预算拨款支出92.95万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.98万元：主要原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入92.95万元，其中一般公共预算拨款收入92.95万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.98万元，主要原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加；2019年本部门财政拨款支出92.95万元，其中一般公共预算拨款支出92.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.98万元，主要原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出92.95万元，较上年增加15.98万元，主要原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出92.95万元，其中：

机关事业单位养老保险缴费（2080505）12.12万元，较上年增加12.12万元，原因是去年全部纳入养老保险机构统一预算，今年纳入单位预算。

事业单位医疗保险（2101102）3.18万元，较上年增加3.18万元，原因是去年全部纳入社保机构统一预算，今年纳入单位预算。

其他公路水路运输支出（2140199）77.65万元，较上年增加0.68万元，原因是人员工资普调。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出92.95万元，其中：

工资福利支出（301）86.65万元，较上年增加15.98万元，原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）6.3万元，较上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出92.95万元，其中：

工资福利支出（50501）86.65万元，较上年增加15.98万元，原因是人员工资普调以及各种社会保障缴费增加；

商品和服务支出（50502）6.3万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.3万元，较上无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

预算表.XLS