柞水县工商联2019年部门综合预算说明

柞水县工商联

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，坚持对广大会员进行了团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍。

二、2019年年度部门工作任务

1、 大力发展企业会员

2、适时召开工商联常委会

3、做好商会组织建设工作

4、脱贫攻坚扶贫包村工作

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”

三、部门预算单位构成

联机关现内设1个行政股室；没有下设单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，工商联没有公务车辆，没有单台价值20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款86.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入86.47万元，其中一般公共预算拨款收入69.97万元，上级补助收入16.5万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.23万元：主要原因是上级补助收入增加。

2019年本部门预算支出86.47万元，包括人员经费和公用经费支出69.97万元，对个人和家庭的补助支出16.5万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.23万元：主要原因是上级补助收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入69.97万元，其中一般公共预算拨款收入69.97万元，2019年本部门财政拨款收入较上年持平，主要原因是没有人员变化；2019年本部门财政拨款支出69.97万元，其中一般公共预算拨款支出69.97万元、2019年本部门财政拨款支出较上年持平，主要原因是人员没有变化，引起公用经费支出没有增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出69.97万元，较上年持平，主要原因是没有人员变化引起公用经费支出没有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出69.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）59.73万元，较上持平，原因是无人员变化，引起公用经费支出没有增长；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.15万元，较上年度增加8.15万元，原因科目变更；

（3）行政事业单位医疗支出（2101101）2.09万元，较上年度增加2.09万元，原因是科目变更。

（附图表）

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出69.97万元，其中：

工资福利支出（301）57.89万元，较上年增加1.73万元，原因是正常工资薪金普调；

商品和服务支出（302）12.08万元，较上年持平，原因是没有人员变化，引起公用经费支出增长；

（附图表）

（

（2）2019年一般公共预算支出69.97万元，其中：机关工资福利支出（501）57.89万元，较上年增加1.73万元，原因是正常工资薪金普调；

机关商品和服务支出（502）12.08万元，较上年持平；

（附图表）

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年增加0.24万元（44%），增加主要原因是增加培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.04万元，较上年减少0.26万元（16%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排12.08万元，与上年持平，主要原因是无人员变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.维权专项经费：主要用于开展维权活动所支出的维权宣传、材料费、制度建设、交通费、通讯等费用，与有关部门和单位之间进行的涉及到广大会员共同权益的诉讼和投诉费用。

工商联预算公开报表.xls