柞水县政府采购中心

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

2.政府规定的其它采购项目。

二、2019年年度部门工作任务

进一步加大采购力度，规范采购程序，扩大采购规模，打造政府采购品牌，推动政府采购再上新台阶，力争2019年完成采购规模 4500万元。为全县经济建设再创佳绩。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门国有资产总额38.89万元，所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入87.88万元，其中一般公共预算拨款收入87.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.73万元：主要原因是调资等。

2019年本部门预算支出87.88万元，其中一般公共预算拨款支出87.88万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.73万元：主要原因是调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入87.88万元，其中一般公共预算拨款收入87.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.73万元，主要原因是调资等；2019年本部门财政拨款支出87.88万元，其中一般公共预算拨款支出87.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.73万元，主要原因是调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出87.88万元，较上年增加2.73万元，主要原因是调资等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出87.88万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年减少85.15万元，原因是2018年使用行政运行，在2019年功能分类科目调整到事业运行。

（2）其他财政事务支出（2010699）12万元，与上年持平。

（3）事业运行（2010650）63.92万元，较上年增加63.92万元，原因是2018年使用行政运行，在2019年功能分类科目调整到事业运行。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.51万元，较上年增加9.51万元，原因是科目变更。

（5）行政单位医疗（2101101）2.45万元，较上年增加2.45万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出87.88万元，其中：

工资福利支出（301）67.58万元，较上年增加2.73万元，原因是调资等；

商品和服务支出（302）19.8万元，较上年增加5.6万元，原因是调资等；

其他资本性支出（310）0.5万元，较上年减少5.5万元，原因是去年预算大。

（2）2019年本部门一般公共预算支出87.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19.8万元，较上年增加5.1万元，原因是2019年扶贫工作增加了办公费和差费。

对事业单位资本性补助（506）0.5万元，较上年减少5.1万元，原因是去年预算购置办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少1.7万元减少了73.9%，减少的主要原因是严格压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有出国；公务接待费0.6万元，较上年增加0.3万元（增加了100%），增加的主要原因是采购项目增多；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元减少了200%，减少的主要原因是科目调整；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排87.88万元，较上年增加2.73万元，主要原因是调资等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.5万元，全部为政府采购货物类预算0.5万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年采购中心预算公开表.XLS