柞水县编办2019年部门综合预算说明

柞水县编办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。

4.审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置。

5.控制机构膨胀，控制人员盲目增长。

6.管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。

7.建立健全事业单位法人登记制度。

编办机关现内设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括柞水县事业单位登记管理局）。全额财政拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.持续推进简政放权政策措施落实，及时做好权责清单动态调整工作；以政府职能转变为抓手，不断推进政府职能“放管服”改革工作；进一步加强公共服务清单管理，不断规范部门公共服务事项。

2.顺利完成县党政机构改革工作。

3.稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

4.做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

5.完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

6.扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

7.提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款168.52万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入168.52万元，其中一般公共预算拨款收入168.52万元，2019年本部门预算收入较上年增加32.06万元：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2019年本部门预算支出168.52万元，其中一般公共预算拨款支出168.52万元，2019年本部门预算支出较上年增加32.06万元：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入168.52万元，其中一般公共预算拨款收入168.52万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加32.06万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出168.52万元，其中一般公共预算拨款支出168.52万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加32.06万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出168.52万元，较上年增加32.06万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出168.52万元，其中：

（1）行政运行（2010601）143.79万元，较上年增加（减少）7.33万元，人员增加引起人员经费增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，2018年没有预算到单位。

（3）行政单位医疗（2101101）5.26万元，2018年没有预算到单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出168.52万元，其中：

工资福利支出（301）138.89万元，较上年增加30.76万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）29.21万元，较上年增加1.3万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，和上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出168.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.89万元，较上年增加30.76万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）29.21万元，较上年增加1.3万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.69万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排29.21万元，较上年增加1.3万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位登记管理费：是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

3.中文域名注册费用：为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

编办2019年部门综合预算公开报表.XLS