柞水县科学技术局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技三项费用” 的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。

二、2019年年度部门工作任务

R&D支出占GDP比重达0.28%，完成科研投入9065.8万元，占年度任务2684万元的337%；其中政府科技研发投入1110万元，占年度任务700万元的159%；企业科研投入7955.8万元，占年度任务1984的401%。建成科技创新服务平台2个，推荐高新技术企业2家，认定为科技型企业3家，培育瞪羚企业1家，建立众创空间2家，星创天地1家，建立科技示范园1个，示范基地5个；开展专利检查2次，知识产权专题培训500人次；申报发明专利105件，占年度任务82件的130%；专利授权57件，占年度任务50件的114%。专利权质押贷款合同登记数1件，科技成果转化应用项目2个，孵化了企业1家，培育科技成果3件，其中两件获得市级奖励。技术交易额完成2650万元，占年度任务的165%，评选了科技示范镇4个，科技示范村13个，科技示范户121户。首次引进了农业和科技两个体系专业人才，其中三区人才36名、省级科技特派员67名，并与省级4个产业扶贫团签订了帮扶协议，下派科技特派员37名，实现了全县51个贫困村全覆盖。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款490.92万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入490.92万元，其中一般公共预算拨款收入140.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加207.1万元：主要原因是普调及社会保障缴费增加和人员工资收入加大。

2019年本部门预算支出490.92万元，其中一般公共预算拨款支出140.92万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加207.1万元：主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入140.92万元，其中一般公共预算拨款收入140.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.1万元，主要原因是普调及社会保障缴费增加和人员工资收入加大；2019年本部门财政拨款支出140.92万元，其中一般公共预算拨款支出140.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.1万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出140.92万元，较上年增加7.1万元，主要原因是普调及社会保障缴费增加和人员工资收入加大。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出140.92万元，其中：

（1）行政运行（2060101）70.36万元，较上年增加43.74万元，原因是会计科目变化；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）57.20万元，较上年增加57.20万元，原因是普调及社会保障缴费增加和人员工资收入加大。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38万元，较上年增加10.38万元，原因是科目调整引起的。

（4）行政事业单位医疗（21011）2.98万元，较上年增加2.98万元，原因是科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）02019年本部门一般公共预算支出140.92万元，其中：

工资福利支出（301）86.72万元，较上年增加10.10万元，原因是人员增加和正常调资引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.20万元，较上年增加17.00万元，原因是增加了科技特派员补助；

资本性支出30.00万元，增加30.00万元，原因是增加了科技资源统筹中心人员经费。

（2）2019年本部门一般公共预算支出140.92万元，其中：

工资福利支出（50501）86.72万元，较上年增加10.10万元，原因是普调及社会保障缴费增加和人员工资收入加大；

商品和服务支出（50502）24.20万元，较上年增加17万元，原因是增加了科技特派员补助；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加30万元，原因是增加了科技资源统筹中心人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排140.92万元，较上年增加7.1万元，主要原因是政府对科技的投入加大。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府政府采购6万元，全部为政府采购货物类预算9.1万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

科技局公开表.XLS