柞水县函授站2019年部门综合预算说明

柞水县函授站2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：1、负责组织开展财政干部岗位业务技能培训工作；2、负责组织开展全县农村财会人员财政支农政策培训工作等。

（二）机构设置：全额财政拨款事业单位

二、2019年年度部门工作任务

1、围绕干部综合能力建设，拟定财政系统干部教育培训计划、方案；负责财政系统干部的专业技术知识更新和岗位技能培训工作，建立培训档案并实行动态管理；负责拟定年度镇财政干部教育培训计划、方案，报批后负责组织实施，确保培训质量.

2、围绕财政改革和财政中心工作，积极配合县财政局各业务股室认真组织和开展各类财政业务培训工作等。

3、负责全县农村财会人员财务管理培训计划、方案的编制工作，报批后负责组织实施，确保培训质量，建立培训档案，并进行动态管理。

三、部门预算单位构成

本单位的部门预算仅包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2人，其中事业编制2人；实有人员1人，其中事业1人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9.16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入9.16万元，其中一般公共预算拨款收入9.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.41万元，主要原因社会保险支出增加。

2019年本部门预算支出9.16万元，其中一般公共预算拨款支出9.16万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.41万元：主要原因是社会保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入9.16万元，其中一般公共预算拨款收入9.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.41万元，主要原因是社会保险支出增加；2019年本部门财政拨款支出9.16万元，其中一般公共预算拨款支出9.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.41万元，主要原因是社会保险支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出9.16万元，较上年增加1.41万元，主要原因是社会保险支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出9.16万元，其中：其他成人教育支出（2050499）为6.6万元，较上年增加0.01万元，原因是人员支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为1.04万元，原因是在职职工养老保险纳入单位预算；事业单位医疗（2101102）1.52万元，较上年增加0.36万元，原因是人员支出增加引起。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出9.16万元，其中：

工资福利支出（301）8.56万元，较上年增加1.41万元，原因是社会保险支出增加；

商品和服务支出（302）0.60万元，较上年增加0万元；

（附图表）

（2）2019年本部门一般公共预算支出9.16万元，其中：

对事业单位经常性补助---工资福利支出（50501）8.56万元，较上年增加1.41万元，原因是社会保险支出增加；

对事业单位经常性补助---商品和服务支出（50502）0.60万元，较上年增加0万元；（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0.60万元，较上年增加0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

柞水县函授站2019年部门预算公开报表.XLS