柞水县畜牧兽医中心

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.畜牧兽医中心主要承担畜牧兽医新技术的引进、实验、示范和推广；2.畜禽品种改良和推广；3.畜禽饲养、防疫技术的普及及宣传、培训和咨询服务；4.饲草饲料技术推广和监测、监督管理；5.制定动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；6.动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控；6.承担法律法规授权的动物及动物产品检疫和卫生监督工作；7.规模养殖防疫条件审核；8.依法开展动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节监督管理等职责。

畜牧兽医中心现内设3个股室（生产股、疫控股、综合股），1个下属单位动物卫生监督所，全额财政拨款事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

1.持续推进柞水土鸡生态养殖，打造柞水土鸡品牌，切实增加农民收入。

2.稳步推进生猪发展。突出发展以生态、环保为重点的生猪标准化养殖，确保确保群众吃上放心肉。

3.协调发展牛羊产业。以陕南白山羊、岭南黄牛的品种保护和开发利用为重点，开展肉牛羊的杂交改良和生态养殖，发展肉牛、肉羊5万头。

4.积极发展特色畜禽养殖。积极支持香醇燕、野鸡、豪猪、小香猪、肉兔、麝香、肉驴、驼鸟、火鸡等特色养殖，推进全县养殖业多元化发展。

5.狠抓动物防疫工作落实。一是认真抓好重大动物疫病的强制性免疫集中免疫；二是狠抓疫病监测和流调工作落实；三是加强人畜共患病防控。确保全县不发生重大动物疫情。

6.强化畜产品质量安全监管。一是加强产地和屠宰检疫；二是加强卫生监督，强化畜牧投入品监管。三是加强引进动物监督管理。四是狠抓病害动物、动物产品的无害化处理工作。五是强化防疫监督。六是加强动物防疫条件、诊疗机构审核工作。

7.继续做好非洲猪瘟防控工作。一是严格落实动物防疫责任。二是从严开展疫情监测排查和处置。三是强化流通调运监管。四是严格落实防疫措施。五是健全联防联控机制。六是提升动物防疫能力和水平。

8.持续推进养殖污染治理工作。一是严格执行规划建设环境影响评价制度。二是严格开展禁养区养殖场关停工作。三是强力推进限养区及可养区粪污资源化利用。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政6人、事业16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款243.07万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入243.07万元，其中一般公共预算拨款收入243.07万元，2019年本部门预算收入较上年增加61.75万元：主要原因是社保保障经费及调资，春秋防疫经费。

2019年本部门预算支出243.07万元，其中一般公共预算拨款支出243.07万元，2019年本部门预算收入较上年增加61.75万元：主要原因是社保保障经费及调资，春秋防疫经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入243.07万元，其中一般公共预算拨款收入243.07万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.75万元，主要原因是社保保障经费及调资，春秋防疫经费；2019年本部门财政拨款支出243.07万元，其中一般公共预算拨款支出243.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.75万元，主要原因是社保保障经费及调资，春秋防疫经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出231.07万元，较上年增加49.75万元，主要原因是社保保障经费及调资，春秋防疫经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出231.07万元，其中：

（1）事业运行（2130104）192.42万元，较上年增加11.1万元，原因是增加调资及春秋防疫经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.64万元，较上年增加27.64万元，原因是会计科目调整引起的。

（3）事业单位医疗（2101102）11.01万元，较上年增加11.01万元，原因是会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出231.07万元，其中：

工资福利支出（301）203.39万元，较上年增加52.35万元，原因是社保保障经费及调资；

商品和服务支出（302）26.9万元，较上年减少2.6万元，原因是压缩日常支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出231.07万元，其中：

工资福利支出（501）203.39万元，较上年增加52.35万元，原因是社保保障经费及调资；

商品和服务支出（502）26.9万元，较上年减少2.6万元，原因是压缩日常支出；

对个人和家庭补助（509）0.78万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本有偿使用预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本有偿使用预算拨款收支12万元，较上年增加0万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年增加1.4万元，主要原因是今年将租车费用列入综合公用经费中。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，较上年增加0.2万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1.2万元，主要原因是今年将租车费用列入综合公用经费中；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排21.66万元，较上年基本持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

畜牧中心2019年预算附表.xls