柞水县药办

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.本单位的主要职责为宣传贯彻落实国家、省、市、县有关药业发展的法律、法规拟定全县药业发展政策；

2.编制全县药业发展的规划并组织实施；

3.研究挖掘柞水传统医药文化，打造中医药文化特色品牌；

4.督查中药产业发展的决定和决议贯彻落实情况；

5.协调全县中药材基地建设和规范化生产、技术推广及服务体系建设工作；

6.负责全县中药发展的技术培训和技术推广工作；

7.负责全县药业发展的数据统计上报，信息收集发布、产品促销策划等工作。

药办现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。全额财政拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，筹划医药文化建设，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款153.55万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入153.55万元，其中一般公共预算拨款收入153.55万元，2019年本部门预算收入较上年减少1.18万元：主要原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化。

2019年本部门预算支出153.55万元，其中一般公共预算拨款支出153.55万元，2019年本部门预算收入较上年减少1.18万元：主要原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入153.55万元，其中一般公共预算拨款收入153.55万元、2019年本部门财政拨款收入较上年减少1.18万元，主要原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化；2019年本部门财政拨款支出153.55万元，其中一般公共预算拨款支出153.55万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年减少1.18万元，主要原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出153.55万元，较上年减少1.18万元，主要原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出153.55万元，其中：

（1）行政运行（2130101）79.22万元，较上年减少69.51万元，原因是会计制度变更，会计科目调整引起的；

（2）事业运行（2130104）48.8万元，较上年增加42.8万元，原因是会计制度变更，会计科目调整引起的。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）19.27万元，较上年增加19.27万元，原因是科目变更引起的变化。

（4）行政单位医疗（2101101）6.26万元，较上年增加6.26万元，原因是科目变更引起的变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出153.55万元，其中：

工资福利支出（301）134.55万元，较上年减少1.18万元，原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化；

商品和服务支出（302）19万元，较上年持平；

（2）2019年本部门一般公共预算支出153.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）153.55万元，较上年减少1.18万元，原因是职工退休和正常调资引起人员经费变化；

   （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少3.6万元减少了75%，减少的主要原因是严格压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.7万元，较上年减少0.1万元减少了12.5%，减少的主要原因是严格压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排153.55万元，较上年减少1.18万元，原因是职工退休和正常调整引起人员经费变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.7万元，全部为政府采购货物类预算0.7万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.药业基地建设专项经费：主要是一些药业基地建设的补助生产费用和生产技术指导及项目开发包装等方面的费用。

药办2019预算公开表格1.XLS