柞水县杏坪镇中心小学2020年部门决算

1

柞水县杏坪镇中心小学

（2020年度）

专项（项目）名称

课桌凳和食堂设施设备购置

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县城区第一小学

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

285.6

285.6

100%

其中：省级财政资金

    市县财政资金

285.6

285.6

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

全部完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

旱厕改造

66万元

3.7万元

运动场项目簿改计划

193万元

193万元

校舍维修

26.6万元

26.6万元

质量指标

工程质量合格

100%

100%

时效指标

2020年12月底前完成

100%

100%

成本指标

投入资金

285.6万

100%

……

经济效益

指标

改善办学条件、缓解城区大班额

≥98%

≥98%

效益指标

社会效益

指标

提高学生优质教学资源

≥98%

≥98%

生态效益

指标

可持续影响指标

教学质量提高

≥95%

≥95%

政策发挥效应年限

≥5年

≥5年

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

学生满意度

≥98%

≥98%

……

教师满意度

≥98%

≥98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年调整预算数1958.43万元，执行数1958.43万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过各校班子会协商并报科教局审批确定，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施处室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：94分

（一）简要概述部门职能与职责。

1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

2.坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

12.承办主管局和县政府交办的其他事项。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年度支出合计1960.49万元。其中：人员经费支出1421.07万元，占支出的72.49%；公用经费支出253.82万元，占支出的12.94%；项目支出285.6万元，占支出的23.93%.

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；

一、疫情防控 “快”， “细”， “严”，线上教学突出“实”。 

二、抓扶贫、工作实、措施真、效果显。

三、抓体育、强体魄、促发展、协助柞水足球协会成功举办了“2020年陕西省群众足球乙级联赛”，推动了我县全民健身运动发展。

四、抓管理措施真，教研管理敢创新、学校党建树品、师生减负突成效、劳务教育有路径、家校育人谱新篇、学校宣传显特色。

五、抓教育质量再攀新。本年度获得“牢记嘱托·当好秦岭生态小卫士演讲赛优秀组织奖”“县2020年课改好课堂磨课大赛中心小学组三等奖”“县中小学教师基本功大赛集体优秀”等荣誉称号，教育教学质量深受社会各界好评。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%的，得0分。

1199.38/1199.38

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

1958.43/1199.38=163%

0

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度率46%，前三季度进度80%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0

0

0

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

满意度逐步提升

100%

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。