柞水县凤镇中学2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高〃两基〃成果。
4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持，加强。促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
9.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
学校现内设6个部门校办室、总务处、教导处、政教处、团支部、工会委员会。
二、部门决算单位构成
本校2020年部门决算编制范围。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县凤镇中学 |
三、部门人员情况
截至2020年底，学校编制40人，实有人员48人，单位管理的离退休人员33人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入合计1148.80万元，较上年1051.13万元增长9.23%，主要原因是学校教学及辅助建设项目收入增加。本年度支出合计1148.80万元，较上年1051.13万元增长了9.23%。主要原因是学校教学及辅助建设项目增加。
2.本年度收入合计1148.80万元，其中财政拨款收入1148.67万元、其他收入0.13万元。
3.本年度支出合计1148.80万元，其中基本支出678.80万元、项目支出470.00万元。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入合计1148.67万元，较上年1051.02万元增长了9.29%。主要原因是学校教学及辅助建设项目收入增加。本年度财政拨款支出合计1148.67万元，较上年1051.02万元增长了9.29%。主要原因是学校教学及辅助建设项目收入增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门一般公共预算财政拨款支出1148.67万元，主要用于：
（1）205教育支出1025.40万元。其中20502普通教育支出1023.60万元，20507特殊教育支出1.80万元。
（2）208社会保障和就业支出64.53万元。
（3）210卫生健康支出35.26万元。
（4）221住房保障支出23.49万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年本部门一般公共预算基本支出1148.80万元，其中：人员经费632.49万元；公用经费46.31万元。人员经费中工资福利支出562.352万元；对个人和家庭的补助支出70.13万元；公用经费主要用于商品和服务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
我校2020年无政府性基金收入和支出。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
我是义务教育学校无“三公”经费支出情况。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金465.00万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本校在县级部门决算中反映凤镇中学教学及辅助用房建设项目绩效自评结果。
校舍建设改造项目绩效自评综述：项目全年预算数465.00万元，执行数465.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学及辅助用房建设项目按照要求建设改造到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把校园建设好改造好。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 凤镇中学教学及辅助用房建设项目 | |||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 柞水县凤镇中学 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||
年度资金总额： | 465 | 465 | 100% | |||||||||||||||||
其中：省级财政资金 | 465 | 465 | 100% | |||||||||||||||||
市县财政资金 | ||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||
完成率100% | 全部完成 | |||||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 凤镇中学教学楼 | 465万 | 465万 | ||||||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 2020年12月底前完成 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 投入资金 | 465万 | 100% | |||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
经济效益 指标 | 改善办学条件、缓解城区大班额 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 提高学生优质教学资源 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 教师能力提升，教学质量提高 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
政策发挥效应年限 | ≥5年 | ≥5年 | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
学生满意度 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||||||
…… | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||||
教育费附加项目绩效自评综述：我校是义务教育学校无教育附加项目。 县级预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）专项（项目）名称教育费附加安排的项目县级主管部门柞水县科技和教育体育局实施单位柞水县三所学校项目资金（万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：00 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目标 年初设定目标全年实际完成情况保障项目全部实施完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值 全年完成值未完成原因进措施产出指标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 效益指标 社会效益指标提供优质教育资源≥95%≥95% 生态效益指标 可持续影响指标政策发挥效应年限≥5年≥5年 …… 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%≥95% 学生满意度≥98%≥98% ……教师满意度≥98%≥98% 说明 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
| ||||||||||||||||||||
| 体彩公益金项目绩效自评综述：我2020年度无体彩公益金项目。县级预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）专项（项目）名称体彩公益金项目建设县级主管部门柞水县科技和教育体育局实施单位柞水县科教局项目资金（万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：00 其中：省级财政资金00 市县财政资金 其他资金 年度总体目标 年初设定目标全年实际完成情况体育小镇建设到位全部完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值 全年完成值未完成原因进措施产出指标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 政策发挥效应年限≥3年≥3年 …… 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥99%≥99% …… 说明 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
| ||||||||||||||||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年调整预算数1148.80万元，执行数1148.80万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：组织各学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：99分 | ||||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高〃两基〃成果。4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持，加强。促进各类教育协调发展.5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开 展客观、公正的评价和考核。6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。7、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。8，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。9.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。10.承办县政府交办的其他事项。 | |||||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出合计1148.80万元。其中：人员经费支出632.49万元，占支出的55.05%；公用经费支出46.31万元，占支出的4.03%；项目支出470.00万元，占支出的40.92%.
| |||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；1、义务教育协调发展，3、高中教育跨越发展， 2、体育事业健康发展，3、教育实施扎实有效，4、教育现代化水平明显提升，5、教师队伍不断加强，6、精准资助有效落实，7、办学条件逐步优化。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%的，得0分。 | 1148.68/1148.68 | 100% | 100% | 10 | |||||||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/1148.68=0% | 5 | |||||||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年进度率46%，前三季度进度70% | 4 | 学校支出主要集中在每一学期学期末。 | ||||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 5 | ||||||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0% | 5 | |||||||||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||||||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | |||||||||||||
项目效益（20分） | 20 | 满意度逐步提升 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校是初中义务教育学校，属于事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出无大额开支。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的通用设备0套。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0套；购置单价100万元以上的通用设备0套。
专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附件：
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号