柞水县曹坪镇中心小学2020年
单位决算
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
二、单位决算单位构成
三、单位人员情况
第二部分 2020年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度单位绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
2.制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。
3.把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4.坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
5.加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。
6.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。
7.贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。
8.加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。
9.按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。
10.抓好安全防范，确保师生安全。
11.承办主管局和当地政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位内设校办室、教务处、后勤安全办公室、教育振兴办公室各一个，下辖完小4个，初小2个，幼儿园2个（包括曹坪镇红石小学、曹坪镇九间房小学、曹坪镇银碗小学、曹坪镇马房湾小学、曹坪镇椒坪初小、曹坪镇沙岭初小、曹坪镇中心幼儿园、曹坪镇蔡玉窑幼儿园）。
二、单位决算单位构成
纳入本单位2020年单位决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县曹坪镇中心小学 |
三、单位人员情况
截至2020年底，本单位人员编制99人，其中事业编制人99；实有人员136人，其中行政1人、事业76人，单位管理的离退休人员59人。
第二部分 2020 年度单位决算表
（2020年度单位决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入合计1351.20万元，较上年1944.51万元增长-30.54%，主要原因是人员减少。
2.本年度收入合计1351.20万元，其中财政拨款收入1350.32万元、事业收入0万元、其他收入0.88万元。
3.本年度支出合计1351.20万元，其中基本支出1225.20万元、项目支出126.00万元。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入合计1350.32万元，较上年1944.51万元增长了-30.56%。主要原因是人员减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
本单位一般公共预算财政拨款支出1350.32万元，主要用于：
（1）205教育支出1136.48万元。其中普通教育支出1131.98万元（学前教育316.05万元、小学教育531.25万元、其他普通教育支出284.69万元），特殊教育支出4.5万元。
（2）208社会保障和就业支出110.59万元。
（3）210卫生健康支出68.41万元。
（4）221住房保障支出34.84万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年本单位一般公共预算基本支出1224.32万元，其中：人员经费1069.56万元；公用经费154.76万元。人员经费中工资福利支出928.87万元；对个人和家庭的补助支出140.69万元；公用经费154.76万元，主要用于商品和服务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金财政拨款收入和支出，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
本单位本年度无“三公”经费支出，并已公开空表。
四、2020年度单位预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
校舍建设改造项目绩效自评综述：项目全年预算数126.00万元，执行数126.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍建设及旱厕改造均按照要求建设改造到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 柞水县曹坪镇中心小学教学及辅助用房及四所小学旱厕改造项目 | |||||||||||||||||||
县级主管单位 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 曹坪镇中心小学 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||
年度资金总额： | 126 | 126 | 100% | |||||||||||||||||
其中：省级财政资金 | ||||||||||||||||||||
市县财政资金 | 126 | 126 | 100% | |||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||
完成率100% | 全部完成 | |||||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 曹坪镇中心小学校园文化建设 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
九间房小学旱厕改造 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
九间房小学旱厕改造 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
九间房小学旱厕改造 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
九间房小学旱厕改造 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
时效指标 | 2020年12月底前完成 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | 投入资金 | 625.73万 | 100% | |||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
经济效益 指标 | 改善办学条件 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 提高学生优质教学资源 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 教师能力提升，教学质量提高 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
政策发挥效应年限 | ≥5年 | ≥5年 | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
学生满意度 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||||||
…… | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||||
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||||
（三）单位整体支出绩效自评结果。 根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分99分。单位整体支出全年调整预算数1351.20万元，执行数1351.20万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过各校班子会协商并报科教局审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。 单位整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：99分 | ||||||||||||||||||||
（一）简要概述单位职能与职责。 | 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。2.制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。4.坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。5.加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。6.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。7.贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。8.加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。9.按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。10.抓好安全防范，确保师生安全。11.承办主管局和当地政府交办的其他事项。 | |||||||||||||||||||
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出合计1351.20万元。其中：人员经费支出1069.56万元，占支出的79.16%；公用经费支出155.64万元，占支出的11.52%；项目支出126.00万元，占支出的9.32%. | |||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；1、学前教育稳步发展，2、义务教育协调发展，3、高中教育跨越发展，4、职成教育快速发展，5、体育事业健康发展，6、教育督导扎实有效，7、教育现代化水平明显提升，8、教师队伍不断加强，9、精准资助有效落实，10、办学条件逐步优化。 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%的，得0分。 | 22205.31/22205.31 | 100% | 100% | 10 | |||||||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/22205.31=0% | 5 | |||||||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年进度率46%，前三季度进度70% | 4 | 学校支出主要集中在每一学期学期末。 | ||||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 5 | ||||||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核单位（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1.7/3.2=53.13% | 100% | 53.13% | 5 | |||||||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||||||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合单位预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | |||||||||||||
项目效益（20分） | 20 | 满意度逐步提升 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本单位无公共车辆，无大额通用设备。
专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附件：
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号