柞水县杏坪镇中心卫生院2020年部门决算

  柞水县杏坪镇中心卫生院2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

    本单位主要负责本辖区人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作，参与辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）内设机构

       本单位内设外科、内科、中医科、急诊科、口腔科、医学检验科、B超室（心电图）、药剂科、病区（护理）、医务科、护理部、公共卫生科、财务科、院长办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位为本级单位

三、部门人员情况

文字说明，并列图表。部门人员情况与2020年部门预算公开数衔接一致。

截止2020年底,本单位人员编制21人,其中行政编制0人、事业编制21人;实有人员23人,其中行政0人、事业23人,单位管理的离退休人员0人。

(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本本年总收入524.71万元，其中财政拨款344.62万元，占当年收入的65%，比上年增加73.32万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及突发公共卫生事件，疫情防控经费拨入增加；事业收入179.84万元，占当年收入的34%，比上年减少19.56万元，主要原因是当年受新冠疫情影响医疗收入减少；其他收入0.25万元，占当年收入的1%，比上年减少0.15万元，主要是利息收入减少。本年总支出524.71万元，按支出性质分：基本支出427.81万元是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81%，项目支出96.90万元主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的19%。本年度收入支出总体情况比上年增长，主要原因是公共卫生经费增加及突发公共卫生事件，财政投入增加，导致总收入总体增长。

2.本年度收入构成情况。

本年总收入524.71万元，其中财政拨款344.62万元，占当年收入的65%，比上年增加73.32万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及突发公共卫生事件，疫情防控经费拨入增加；事业收入179.84万元，占当年收入的34%，比上年减少19.56万元，主要原因是当年受新冠疫情影响医疗收入减少；其他收入0.25万元，占当年收入的1%，比上年减少0.15万元，主要是利息收入减少。( 收入情况饼状图)

3.   本年度支出构成情况。

本年总支出524.71万元，按支出性质分：基本支出427.81万元是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81%，项目支出96.90万元主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的19%。；

按经济分类支出分：工资福利支出168.08万元、商品和服务支出356.35万元、资本性支出0.29万元。

(支出情况饼状图)

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   本年度财政拨款收入：344.62万元，上年度财政拨款收入为：271.30万元，比上年度增加20%，本年度因社会公共事业增加及突发公共卫生事件，财政投入增加，导致财政拨款收入总体增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出344.62万元，按支出功能科目分，包括:

（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.39万元；

（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.73万元；

（2100299）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）5.63万元；

（2100302）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）162.45万元；

（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）48.11万元；

（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）84.90万元；

（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3.0万元；

(2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.0万元；

（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.42万元；

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.72万元，按人员经费168.08万元、公用经费79.36万元及资本性支出0.29万元（详见附件）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度本部门未安排一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

2.   培训费支出情况。

2020年培训费支出0万元，比上年无变化

3.   会议费支出情况。

2020年会议费支出0万元，与上年无变化。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金96.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020年基本公共卫生服务项目专项资金等4个项目绩效自评结果。

2020年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数96.9万元，执行数96.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度，我单位在县卫健局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

一、业务活动开展情况：

（一）、完善基础设施,基本医疗服务按时完成

今年，我通过基本医疗卫生服务的加强和各项管理措施的落实。卫生院和1所门诊部及19所村卫生室均以实行了药品“三统一”，零差价销售，并在醒目位置公示了药品价格。严格按照省市文件要求，执行药品“三统一”采购制度，村级上报卫生院，批准备案后由卫生院网上直报定点的医药公司，医药公司在3日内将药品配送到位。

（二）、主抓健康扶贫，完成家庭医生签约服务。

杏坪镇全镇贫困人口2038户，6374人，因病致贫351户，977人，其中患25种大病119人，四种重点慢病893人，六种多发慢病334人。

（三）、扎实开展工作，顺利完成公共卫生项目任务。1、计划免疫。在县疾控中心的统一部署下，1－12月冷链运转12次，召开村医例会12次，每月对村医进行业务指导和督导，1－12月共接种基础疫苗2001人次，十一苗接种率达100％。1－12月共出生儿童94人，建证94人，建卡94人，发放接种证50本，建证建卡率达100％。同时搞好入学入托儿童的接种证查验准备工作，今年接种证查验401人。2、传染病防治工作。按照《传染病防治法》要求，依法对传染病进行监测、报告，同时做好疫情处置工作，本年度外报本地传染病0例，疫情处置0例。全年无传染病漏报，无传染病爆发流行。全年共报告传染病0例。3、结核病防治工作。按结核病防治工作要求，对全镇疑似结核病病人及时发现，及时转诊。1－12月共转诊病人50例，管理病人9例。对全镇结核病人做到按时随访，全年随访72次，登记造册，指导、督促他们按时按量服药，监测服药后的不良反应。4、地方病防治工作。做好麻风病、大骨节、碘缺乏病的防治宣传工作。2020年5月份，在杏坪镇开展“全国防治碘缺乏病日”。设立咨询点1个，出办健康教育板报15期，固定标语2条，举办讲座15期，参与宣教人数100余人。5、孕产妇保健工作。2020年全年活产125人，住院分娩率为100%，产妇总数为124人，建卡124人，建卡率100%，系统管理率93%。2020年，对筛查出来的高危孕产妇进行专案管理，并有评分及指导治疗。婴儿死亡和5岁以下儿童死亡1例。同时大力宣传农免项目，提倡孕产妇到县妇保院进行一次全面免费体格检查，住院分娩可以享受免费等政策。6、儿童保健工作。系统管理7岁以下儿童946人，5岁以下682人，3岁以下344人。其中体重<2SD人数18人，生长迟缓0人，超重15人，肥胖4人，血红蛋白实查613人，贫血20人。其中中度贫血0人。新生儿访视125人，6月内儿童母乳喂养情况：实查125人，母乳喂养115人，纯母乳喂养96人。7、叶酸项目。日常对叶酸预防神经管缺陷进行宣传，使准备怀孕和怀孕早期的农村妇女进行摸底调查，使服用对象正确了解相关知识，提高叶酸使用率。本年度服用叶酸123人，发放叶酸片363瓶。8、强力推行“村级公卫日”活动。每个村固定每个月的同一日，作为该村的“村级公卫日”。

（四）取得主要效益：

（一）社会效益。我院积极开展社会服务和12项公共卫生项目。组织献爱心活动，为敬老院的孤寡老人免费送医送药，免费体检，为未成年儿童进行健康知识宣教，免费体检12余次，开展道德大讲堂活动多次，使我院获得辖区乃至全县境内患者的一致好评和认可。

（二）经济效益。2020年，我院的各项卫计工作取得了显著成绩,业务收入也有所提高。全年共接诊门诊患者11386人次，住院患者559人次，同比增长-21.3%。全年业务总收入179.84万元，为我县经济建设做出了一定的贡献。

发现的问题及原因： 一是项目绩效目标细化不到位；二是项目资金与项目未能明确匹配。

下一步改进措施：一是统一细化标准，科学分解目标；二是精准项目匹配，明确资金分配，三是进一步建立长效人才引入机制，加强学习，不断改善居民健康素养，推动杏坪镇辖区公共卫生服务工作再上新水平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度单位运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

“本单位2020年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门所属单位共有小型救护车1辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县杏坪镇中心卫生院2020年部门决算公开报表.xls